|
Faktúra |
802017
|
telefon mesačne poplatky
|
29,54 |
s DPH |
|
0795039922
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.04.2017 |
11.05.2017 |
|
Faktúra |
43/2017
|
Potraviny
|
275,30 |
s DPH |
1750136
|
|
06.04.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
Faktúra |
45/2017
|
Potraviny
|
65,59 |
s DPH |
21700680
|
|
05.04.2017 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
28.04.2017 |
03.05.2017 |
|
Faktúra |
782017
|
vodne ,stočne zálohy
|
300,00 |
s DPH |
|
37810308
|
05.04.2017 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
Faktúra |
792017
|
el.energia zálohy
|
459,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
05.04.2017 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
Faktúra |
40/2017
|
Potraviny mäso
|
135,99 |
s DPH |
17030751
|
|
03.04.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
Faktúra |
772017
|
zemný plyn
|
46,00 |
s DPH |
|
7298694005
|
03.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
Faktúra |
41/2017
|
Ovocie - zelenina
|
674,75 |
s DPH |
20170176
|
|
03.04.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.05.2017 |
16.05.2017 |
|
Faktúra |
762017
|
hnede uhlie
|
521,95 |
s DPH |
|
2017071
|
31.03.2017 |
Anna Koleštíkov a UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
Zmluva |
09_2017
|
penažný dar
|
45,62 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.04.2017 |
|
Faktúra |
37/2017
|
Chlieb, pečivo
|
212,64 |
s DPH |
2017100271
|
|
31.03.2017 |
Ing. Jackulík Ondrej |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
Faktúra |
34/2017
|
Mrazené potraviny
|
196,93 |
s DPH |
2017904644
|
|
31.03.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.04.2017 |
21.04.2017 |
|
Faktúra |
36/2017
|
Mrazené potraviny
|
184,63 |
s DPH |
2017905542
|
|
31.03.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
20.04.2017 |
21.04.2017 |
|
Faktúra |
742017
|
telefon mesačne poplatky
|
25,22 |
s DPH |
|
3414369859
|
29.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
Faktúra |
752017
|
vytríny 9 ks
|
928,80 |
s DPH |
|
262017
|
29.03.2017 |
Pavol Pekarčík, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
Faktúra |
38/2017
|
Potraviny
|
129,22 |
s DPH |
230708118
|
|
28.03.2017 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
Faktúra |
732017
|
fotokartony
|
28,51 |
s DPH |
|
0000002253
|
27.03.2017 |
DEKOR POINT, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
27.03.2017 |
29.03.2017 |
|
Faktúra |
722017
|
popl.za znečisť. ovzdušia
|
254,00 |
s DPH |
|
2103907717
|
24.03.2017 |
Okresný urad Námestovo odbor životne prostredie |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
27.03.2017 |
29.03.2017 |
|
Faktúra |
712017
|
predškolské vzdel.doprava
|
120,00 |
s DPH |
|
21705300
|
23.03.2017 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
27.03.2017 |
29.03.2017 |
|
Faktúra |
702017
|
toner, USB,bateria
|
106,39 |
s DPH |
|
17030272
|
22.03.2017 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
27.03.2017 |
29.03.2017 |