|
Zmluva |
20/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
|
51 472,83 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
ŠPORTFINAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR-POP3ZŠ_PKBB_253
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
12.08.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
Zmluva o dielo
|
45 516,09 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠPORTFINAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
95-130/2025
|
Faktúry za jún 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
2 028.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Bc. Štefanigová Vladimíra |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2025
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
2 028.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Snopková Eva |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
2 028,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
PaedDr. Bakaľová Katarína |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
1 892,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Janotíková Kamila |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
1 892.00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Vojtechovská Ema |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
2 674,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Karolčíková Mária |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Dohoda o grante pre program ERASMUS+, Projekt č.2025-1SK01-KA121-SCH-000322725
|
52 164,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77-94/2025
|
Faktúry za máj 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.05.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Darovacie zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Obec Ťapešovo - Základná škola |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58-76/2025
|
Faktúry za apríl 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Zmluva |
09/2025
|
Zmluva o poskytnut praktického vyučtovania
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
08/2025
|
Zmluva o poskytnut praktického vyučtovania
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
07/2025
|
Zmluva o poskytnut praktického vyučtovania
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 25047
|
29 973,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Nadácia Kia Slovakia |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39-57/2025
|
Faktúry za marec 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
04/2025
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Raja škola športu |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025
|
Zamestnávateľská zmluva
|
6,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Stabilita, d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23-38/2025
|
Faktúry za február 2025
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
001-022/2025
|
Faktúry za január 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
Zmluva o prevode správy majetku obce Oravská Jasenica
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Obec Oravská Jasenica |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Zmluva o spolupráci č. 58/2024-25/FPV UMB-PP
|
18,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241-280/2024
|
Faktúry za december 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
27/2024
|
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Zákldnej škole |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2024
|
Dohoda o prenechaní finančnej ceny v súťaži "Hovorme o jedle"
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPRAVMETO PRE NAŠE DETI č. 40062024
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Nadácia SPP |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
217-240/2024
|
Faktúry za november 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
194-216/2024
|
Faktúry za október 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Zmluva |
24/2024
|
Dohoda č. 24/21/54X/26 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie u zamestnávateľa v rámci projektu "Právo na prvé zamestnanie"
|
7 911.18 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
30.10.2024 |
|
|
Zmluva |
23/2024
|
Sponzorská zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
COOP Jednota Námestovo |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
22/2024
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Technické služby mesta Tvrdošín |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
158-193/2024
|
Faktúry za september 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024
|
Zmluva o realizácií vzdelávacieho Programu GLOBE 36-43/2024
|
110,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
20/2024
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Zákldnej škole |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
136-157/2024
|
Faktúry za august 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Dodatok č. 1 k Dohode o grante pre pre Grant Erasmus
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odború prípravu |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
121-135/2024
|
Faktúry za júl 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR-POP3ZŠ_PKBB_253
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2024
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
2 755 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Prielomková Marcela |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Karol Graňák |
Starosta obce |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
91-120/2024
|
Faktúry za jún 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.06.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
2 530,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Mgr. Mária Karolčíiková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
69-90/2024
|
Faktúry za máj 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Znluva o poskytnutí údajov Data Provision Agreement
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
OKTE, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Waldera s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
54-68/2024
|
Faktúry za apríl 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
910,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Bc. Korytárová Mária |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31-53/2024
|
Faktúry za marec 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.03.2024 |
|
|
Zmluva |
04/2024
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
910,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Mgr. Katrenčíková Katarína |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
910,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Mgr. Vlžáková Miriam |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
910,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Mgr. Eva Snopková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
910,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Odrobiňáková Mária |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
910,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Mgr. Vajdečka Jozef |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
910,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Bc. Judiaková Ivana |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
02/2024
|
Memorandum o partnerskej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Národné centrum pre diditálna transformáciu vzdelávania - Univerzita Pavla Jozefa Šafarika |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
17-30/2024
|
Faktúry za február 2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Mgr. Kamila Janotíková - predseda ZOOZ PŠaV |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
01-16/2024
|
Faktúry za január 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
254-283/2023
|
Faktúry za december 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
216-253/2023
|
Faktúry za november 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
2 290.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Eva Krišová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
2 290.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Kamila Janotíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Zmluva |
35/2023
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
38,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Technické služby mesta Tvrdošín |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
190-215/2023
|
Faktúry za október 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
36/2023
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
33/2023
|
Zmluva o výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektrtiny z lokálneho zdroja
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
34/2023
|
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
32/2023
|
Zamestnávateľská zmluva č. 120007132
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
UNIQA d.d.s.,a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
31/2023
|
Rámcová zmluva o spolupráci číslo: 24023
|
10 130.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
CK Slniečko, spol. s r.o |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
164-189/2023
|
Faktúry za september 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Zmluva |
37/2023
|
Zmluva o vzajomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Centrum voľného času Maják |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
27/2023
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
1 655,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
PaedDr. Katarína Bakaľová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
30/2023
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
1 655.00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Mária Trabalíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
29/2023
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
1 655.00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Mgr. Eva Pekarčíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
28/2023
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
1 655.00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Mgr. Ema Vojtechovská |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
25/2023
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ORAVA - PEKÁREŇ PLUTINSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
24/2023
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
22/2023
|
Cooperation Agreement between partners of Visegrad Fund
|
3 333,33 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Szkola Podstawowa Im Mikolaja Kopernika v Margoninie |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
26/2023
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
141-163/2023
|
Faktúry za august 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2023
|
Dodatok k Dohode - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
2 095.00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Mgr. Alena Turčeková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
20/2023
|
Dodatok k Dohode - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
2 095,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Mgr. Martina Pekarčíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
03/2024
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Ing. Jozef Škarba |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Zmluva |
23/2023
|
Rámcová dohoda č. RD 2023/NO 008
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_280 o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2023
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_253 o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
126-140/2023
|
Faktúry za júl 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2023
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
2 255.00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Mgr. Alena Turčeková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023
|
Dohoda - ERASMUS - Mobilta jednotlivcovi
|
2 255,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Mgr. Martina Pekarčíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
91-125/2023
|
Faktúry za jún 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Kúpna zmluva
|
4,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
75-90/2023
|
Faktúry za máj 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o financovanie nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+ č. 2022-TCA-24-FR01-01
|
1 653,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odború prípravu |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
18.05.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
UNIQA pojisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
51-74/2023
|
Faktúry za apríl 2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.04.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Poistná zmluva
|
47,57 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
UNIQA pojisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO
|
434,92 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Rámcová dohoda č. 1UVO/2023
|
34 020,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Waldera s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Zmluva |
09/2023
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32-50/2023
|
Faktúry za marec 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
08/2023
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
07/2023
|
Objednávka - Zmluva o údržbe - pravidelný servis
|
770,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2023 |
Fajnistalater, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12-31/2023
|
Faktúry za február 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
05/2023
|
Objednávka - Maliarske a ďalšie pomocné práce po rekonštrukcii elektroinštalácie v budove ZŠ
|
9 910,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Juraj Čajka |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Zmluva |
04/2023
|
Ramcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01-11/2023
|
Faktúry za január 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
03/2023
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
241-269/2022
|
Faktúry za december 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Zmluva |
24/2022
|
Zmluva o dielo č. 1/2022
|
35 922.60 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
ELKORN s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Zmluva |
20/2022
|
Zmluva o zriadení vecného bremena
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Obec Oravská Jasenica |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva o dielo
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Mgr. Roman Dovala |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
22/2022
|
Zmluva o umeleckom výkone
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Mgr. Roman Dovala |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
01/2023
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPRAVME TO č- 66062022
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Nadácia SPP |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220-240/2022
|
Faktúry za november 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
Dohoda o prenechaní finfnačnej ceny v súťaži "Hovorme o jedle"
|
330,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190-219/2022
|
Faktúry za október 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Sponzorská zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MIRUTOMI spol. s r.o,. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
170-189/2022
|
Faktúry za september 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
23/2022
|
Zmluva o vzajomnej spolupráci
|
25,95 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Centrum voľného času Maják |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+ č. 2021-TCA-097
|
1 187.50 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spooluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Občianské združenie registrované na MVSR |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2022/NO 008
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
151-169/2022
|
Faktúry za augustl 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb, Kod obj. 1-800971531204
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb, Kod obj. 1-800971371712
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb, Kod obj. 1-800971629152
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
135-150/2022
|
Faktúry za júl 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
108-134/2022
|
Faktúry za jún 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022_MPC_NP_PoP2_MŠ_217
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Metodicko pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
09/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022_MPC_NP_PoP2_ZŠ_108
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Metodicko pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
79-107/2022
|
Faktúry za máj 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Zmluva |
08/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci v rámci projektu Voda pre budúcnosť 2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianské združenie, Coworking Cvernovka |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
63-78/2022
|
Faktúry za apríl 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.04.2022 |
|
|
Zmluva |
07/2022
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40-62/2022
|
Faktúry za marec 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
04/2022
|
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
21 637,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
18.03.2022 |
|
|
Zmluva |
06/2022
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Technické služby mesta Tvrdošín |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
05/2022
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianské združenie, Coworking Cvernovka |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, 029 46 Oravská Jasenica 141 |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
17-39/2022
|
Faktúry za február 2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
03/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
7 216.00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1-16/2022
|
Faktúry za január 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2022
|
Ramcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Zmluva |
02/2022
|
Dodatok č. 2
|
13,99 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
244-276/2021
|
Faktúry za december 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
47/2021
|
Zmluva o dielo a poskytovaní technickej služby č. 102021031
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ELKORN s.r.o.. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2027 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Objednávka - Drevené pelety
|
3 333,28 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Waldera s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2027 |
|
|
Faktúra |
206-243/2021
|
Faktúry za november 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
44/2021
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
192-205/2021
|
Faktúry za okóber 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.10.2021 |
|
|
Zmluva |
45/2021
|
Zmluva o realizácií výchovno-vzdel.projektu "ElektroOdpad - Dopad 5"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, obč.združenie |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
Ponuka - návrh zabezpečovacieho systému
|
1 402,13 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
ELKORN s.r.o.. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
21.09.2027 |
|
|
Zmluva |
42/2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ORAVA - PEKÁREŇ PLUTINSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
165-191/2021
|
Faktúry za september 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
41/2021
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
143-164/2021
|
Faktúry za august 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
40/2021
|
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory lokálnych komunít"
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Nadácia COOP Jednota |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
126-142/2021
|
Faktúry za júl 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
103-125/2021
|
Faktúry za jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
35/2021
|
Zmluva o dielo č. 1/2021
|
19 119,04 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
ELKORN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Objednávka - Učebnice
|
1 441.77 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomková Marcela |
Riaditeľka školy |
|
07.07.2027 |
|
|
Faktúra |
85-102/2021
|
Faktúry za máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
36/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2021 |
Eva Matisová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
37/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
30.04.2021 |
Nikola Laštíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
38/2021
|
Darovacia zmluva
|
35,23 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
MIRUTOMI spol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
38/2021
|
Darovacia zmluva
|
35,23 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
MIRUTOMI spol, s.r.o. |
|
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
34/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
23.04.2021 |
Eva Matisová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
27.04.2021 |
|
|
Zmluva |
33/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
23.04.2021 |
Nikola Laštíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
27.04.2021 |
|
|
Zmluva |
32/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2021 |
Nikola Laštíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Zmluva |
31/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2021 |
Eva Matisová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Zmluva |
30/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
09.04.2021 |
Nikola Laštíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
29/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
09.04.2021 |
Eva Matisová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
28/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
02.04.2021 |
Barbora Koptová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Zmluva |
27/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
02.04.2021 |
Jana Ferancová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65-84/2021
|
Faktúry za apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
25/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
26.03.2021 |
Jana Ferancová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Zmluva |
26/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
26.03.2021 |
Barbora Koptová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Zmluva |
24/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
25,00 |
bez DPH |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Benčík Marek |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
22/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
19.03.2021 |
Barbora Koptová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Zmluva |
23/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
19.03.2021 |
Nikola Laštíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Zmluva |
21/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
12.03.2021 |
Jana Ferancová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Zmluva |
20/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
12.03.2021 |
Barbora Koptová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Zmluva |
19/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
05.03.2021 |
Nikola Laštíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Zmluva |
18/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
05.03.2021 |
Barbora Koptová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44-64/2021
|
Faktúry za marec 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2021 |
BC. Mária Madleňáková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Zmluva |
17/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2021 |
Nikola Laštíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
19.02.2021 |
Nikola Laštíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
19.02.2021 |
Barbora Koptová |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
25,00 |
bez DPH |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Benčík Marek |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
19.02.2021 |
Rebeka Graňáková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
09/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
12.02.2021 |
BC. Mária Madleňáková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
25,00 |
bez DPH |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Benčík Marek |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
12.02.2021 |
Rebeka Graňáková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
06/2021
|
Zmluva o spolupráci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Zmluva |
07/2021
|
Poistná zmluva zodpovednosti za škodu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s.s |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
|
Zmluva |
08/2021
|
Zmluva o spolupráci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Katolícka univerzita |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
|
Zmluva |
05/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
05.02.2021 |
Milan Brontvaj |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Zmluva |
04/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
05.02.2021 |
BC. Mária Madleňáková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23-43/2021
|
Faktúry za február 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
28.02.2021 |
|
|
Zmluva |
03/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
21.01.2021 |
BC. Mária Madleňáková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Zmluva |
02/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
137,00 |
bez DPH |
|
|
21.01.2021 |
BC. Marcela Gracíková |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2021
|
Zmluva o dobrovoľnickej činnosti
|
63,00 |
bez DPH |
|
|
21.01.2021 |
Milan Brontvaj |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1-22/2021
|
Faktúry za január 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.01.2021 |
|
|
Zmluva |
29/2020
|
Zmluva o spolupráci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Katolícka univerzita |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Zmluva |
28/2020
|
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. Z201927388_Z
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Waldera s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
246-270/2020
|
Faktúry za december 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Objednávka - Notebooky ACER Aspire 3 ks
|
1 790,79 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomkova |
Riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
27/2020
|
Dohoda č. 20/21/54X/35 o poskytnutí fin.príspevku v rámci projektu " Pracuj, zmeň svoj život"
|
3 334.62 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
25/2020
|
Zmluva o poskytnutí finačného príspevku č. 20220009
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Nadácia ZSE |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Zmluva |
25/2020
|
Zmluva o poskytnutí finačného príspevku č. 20220009
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Nadácia ZSE |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Objednávka - Darčekové poukážky
|
1 155.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomkova |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224-245/2020
|
Faktúry za november 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
24/2020
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Zmluva |
22/2020
|
Zmluva o poskytovanie služieb v olasti IKT
|
69,71 |
bez DPH |
|
|
19.10.2020 |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Objednávka - Počítač, multifunkčná tlačiareň
|
1 025.00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Astatium, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomkova |
Riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Zmluva |
23/2020
|
Zmluva o spolupráci č. ZA/20202/7
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
206-223/2020
|
Faktúry za október 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.10.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
Zmluva o obstaraní pobytu
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
CERES SLOVAKIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
Zmluva o výkone činnosti športového odborník-trénera v rámci reaslizácie projektu " Dajme spolu gól 2020/21"
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Telovýchovná jednota Oravan Oravská Jasenica |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166-205/2020
|
Faktúry za september 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
21/2020
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu " Dajme spolu gól "
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Zmluva |
20/2020
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu " Dajme spolu gól "
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Objednávka - zhotovenie skríň a oprava zadných častí skríň, výmena poškodených dvierok
|
4 476,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Ing. Ján Ovsák |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomkova |
Riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
142-165/2020
|
Faktúry za august 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
01.08.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
Dodatok č. ZK01/VK/09/08/026
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
201,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
EKOTEC, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
124-141/2020
|
Faktúry za júl 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
Darovacia zmluva
|
22,86 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
MIRUTOMI spol, s.r.o. |
|
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
95-123/2020
|
Faktúry za jún 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Zmluva (objednávka) -obklad, dlažba, lepidlo,lišta, náter
|
2 395.73 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
BOLARE |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomkova |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Zmluva (objednávka) -rekonštrukcia toaliet - 1. poschodie budova ZŠ
|
3 140.00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Jozef Gužík |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomkova |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Zmluva (objednávka) -oprava havárie a vodoinštalácie na toaletách
|
4 575.00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Stanislav Šimurda |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomkova |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82-94/2020
|
Faktúry za máj 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
05.06.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
Poistná zmluva č. 2407407681
|
96,38 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
Darovacia zmluva
|
12,43 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
MIRUTOMI spol, s.r.o. |
|
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
23.04.2020 |
|
|
Zmluva |
06/2020
|
Dodatok k zmluve o vzájomnej spolupráci BDS 2018 - 09
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
EKOPOLIS, N.O. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, OR. Jasenica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69-81/2020
|
Faktúry za apríl 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Zmluva (objednávka)
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica |
Ing. Prielomkova |
Riaditeľka školy |
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Darovacia zmluva
|
43,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
MIRUTOMI spol, s.r.o. |
|
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37-68/2020
|
Faktúry za marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
05/2020
|
Predmetom ZM je využívania služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
DSi DATA, a.s. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, OR. Jasenbica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27-36/2020
|
Faktúry za február 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka školy |
|
29.02.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
249,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Petit Academy |
|
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Darovacia zmluva
|
43,01 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
MIRUTOMI spol, s.r.o. |
|
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Darovacia zmluva
|
24,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
MIRUTOMI spol, s.r.o. |
|
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Darovacia zmluva
|
25,53 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
MIRUTOMI spol, s.r.o. |
|
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1-26/2020
|
Faktúry za január 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
PON1912001
|
Faktúry za za december 2019
|
1 020,91 |
s DPH |
|
1912001
|
10.12.2019 |
Astatium s.r.o., |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, OR. Jasenbica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Zmluva |
24_2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Nadácia Veolia Slovensko |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191200347
|
Faktúry za december 2019
|
1 460,00 |
s DPH |
191200347
|
191200347
|
02.12.2019 |
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, OR. Jasenbica |
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
06.12.2019 |
13.01.2020 |
|
|
Zmluva |
22_2019
|
Dohoda o prenechaní fin.ceny
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
SPPK - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Zmluva o obstaraní pobytu
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
CERES Slovakia spol. s.r.o |
|
Ing.Marcela Prielomková |
Riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
21_2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
194-220/2019
|
Faktúry za november 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
30.11.2019 |
|
|
Zmluva |
23_2019
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
18_2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
COOP Jednota Námestovo |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
19_2019
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Nadacia Petit Academy |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
174-193/2019
|
Faktúry za október 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
17_2019
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Waldera s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
16_2019
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Periskop s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
15_2019
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
20_2019
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Nadacia Petit Academy |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
150-173/2019
|
Faktúry za september 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14_2019
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
SAAIC- celoživotné vzdelávanie COMENIUS |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
132-149/2019
|
Faktúry za august 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.08.2019 |
|
|
Zmluva |
11_2019
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Z-MONT s.r.o |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
19.07.2019 |
|
|
Zmluva |
12_2019
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Z-MONT s.r.o |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
19.07.2019 |
|
|
Zmluva |
10_2019
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Juraj Čajka |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
19.07.2019 |
|
|
Zmluva |
13_2019
|
Zmluva (objednávka)
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
GASTRO Vrábeľ s.r.ol |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
115-131/2019
|
Faktúry za júl 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.07.2019 |
|
|
Zmluva |
09_2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
25.06.2019 |
|
|
Zmluva |
08_2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94-114/2019
|
Faktúry za jún 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
30.06.2019 |
|
|
Zmluva |
07_2019
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.05.2019 |
|
|
Zmluva |
06_2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75-93/2019
|
Faktúry za máj 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
05_2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61-/742019
|
Faktúry za apríl 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
03_2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37-60/2019
|
Faktúry za marec 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.03.2019 |
|
|
Zmluva |
04_2019
|
Zmluva o spolurpráci
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Slovenský futbalový zväz |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Mrazené potraviny
|
190,34 |
s DPH |
2019902106
|
|
08.02.2019 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Potraviny
|
133,84 |
s DPH |
1950021
|
|
05.02.2019 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
20.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Mäso- mäsové výrobky
|
162,50 |
s DPH |
19030350
|
|
05.02.2019 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
15.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Zmluva |
02_2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19-36/2019
|
Faktúry za február 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Pečivo- chlieb
|
394,62 |
s DPH |
19030086
|
|
31.01.2019 |
Orava - Pekáreň Plutinský |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
Mäso- mäsové výrobky
|
84,82 |
s DPH |
19030271
|
|
30.01.2019 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
Mrazené potraviny
|
334,00 |
s DPH |
2019901276
|
|
25.01.2019 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
Potraviny
|
431,07 |
s DPH |
230901579
|
|
22.01.2019 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
Mäso- mäsové výrobky
|
200,96 |
s DPH |
19030187
|
|
21.01.2019 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
21.01.2019 |
29.01.2019 |
|
|
Zmluva |
01_2019
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Nadacia Petit Academy |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
Cestoviny
|
130,85 |
s DPH |
190100149
|
|
15.01.2019 |
JaBUniqe sk s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
18.01.2019 |
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Mäso- mäsové výrobky
|
129,66 |
s DPH |
19030091
|
|
14.01.2019 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
18.01.2019 |
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Mrazené potraviny
|
221,90 |
s DPH |
2019900463
|
|
14.01.2019 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
29.01.2019 |
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Mäso- mäsové výrobky
|
130,16 |
s DPH |
19030060
|
|
09.01.2019 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
Potraviny
|
437,54 |
s DPH |
230900288
|
|
08.01.2019 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
Potraviny
|
181,51 |
s DPH |
1850495
|
|
07.01.2019 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
Ovocie- Zelenina
|
554,86 |
s DPH |
20180727
|
|
07.01.2019 |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Pečivo- chlieb
|
241,33 |
s DPH |
18032191
|
|
07.01.2019 |
Orava - Pekáreň Plutinský |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1-18/2019
|
Faktúry za január 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
25_2018
|
Zmluva o spolupráci - kupna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2018 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
18.12.2018 |
|
|
Zmluva |
26_2018
|
Zmluva o obstaraní pobytu
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
CERES Slovakia spol. s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
18.12.2018 |
|
|
Zmluva |
24_2018
|
Zmluva o spolupráci - kupna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
Potraviny
|
177,63 |
s DPH |
1850422
|
|
05.12.2018 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
Potraviny
|
543,61 |
s DPH |
23082620
|
|
04.12.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
168,37 |
s DPH |
18032875
|
|
04.12.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
237-269 / 2018
|
Faktúry za december 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Pečivo- chlieb
|
304,92 |
s DPH |
18031996
|
|
30.11.2018 |
Orava - Pekáreň Plutinský |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
Mäso- mäsové výrobky
|
179,33 |
s DPH |
18032790
|
|
27.11.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Mrazené potraviny
|
222,06 |
s DPH |
2018917532
|
|
26.11.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
151,46 |
s DPH |
18032749
|
|
21.11.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
Potraviny
|
91,26 |
s DPH |
230825011
|
|
20.11.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Potraviny
|
57,32 |
s DPH |
21802111
|
|
15.11.2018 |
Cba VEREX,a.s., |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
Potraviny
|
344,10 |
s DPH |
230824403
|
|
13.11.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
183,88 |
s DPH |
18032652
|
|
13.11.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Mrazené potraviny
|
377,93 |
s DPH |
2018916711
|
|
12.11.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
23_2018
|
Zmluva o spolupráci - kupna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
Ovocie- Zelenina
|
921,01 |
s DPH |
20180560
|
|
07.11.2018 |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
137,45 |
s DPH |
18032593
|
|
06.11.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Potraviny
|
72,57 |
s DPH |
185372
|
|
05.11.2018 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Potraviny
|
208,17 |
s DPH |
1850356
|
|
05.11.2018 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
202-236 / 2018
|
Faktúry za november 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
43,22 |
s DPH |
|
18032514
|
29.10.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
26.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
Pečivo- chlieb
|
333,13 |
s DPH |
18031814
|
|
29.10.2018 |
Orava - Pekáreň Plutinský |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Potraviny
|
410,10 |
s DPH |
230822759
|
|
23.10.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
192,57 |
s DPH |
18032467
|
|
22.10.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
26.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Mrazené potraviny
|
334,49 |
s DPH |
2018915712
|
|
19.10.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
243,28 |
s DPH |
18032373
|
|
15.10.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
Cestoviny
|
62,50 |
s DPH |
68
|
|
15.10.2018 |
Comercial spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
Potraviny
|
335,35 |
s DPH |
230821375
|
|
09.10.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
162,80 |
s DPH |
18032330
|
|
08.10.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Potraviny
|
73,81 |
s DPH |
21801902
|
|
05.10.2018 |
Cba VEREX,a.s., |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Mrazené potraviny
|
222,40 |
s DPH |
2018914865
|
|
05.10.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
21_2018
|
Zmluva o spolupráci - kupna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Potraviny
|
242,68 |
s DPH |
1850336
|
|
04.10.2018 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
182-201 / 2018
|
Faktúry za október 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
Ovocie- Zelenina
|
743,48 |
s DPH |
20180489
|
|
01.10.2018 |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
193,93 |
s DPH |
18032274
|
|
01.10.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
Pečivo- chlieb
|
316,38 |
s DPH |
18031624
|
|
30.09.2018 |
Orava - Pekáreň Plutinský |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
176,69 |
s DPH |
18032202
|
|
25.09.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
Potraviny
|
242,80 |
s DPH |
230820039
|
|
25.09.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Zmluva |
22_2018
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Nadacia Petit Academy |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
Mrazené potraviny
|
209,90 |
s DPH |
2018914006
|
|
21.09.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
Potraviny
|
76,28 |
s DPH |
21801799
|
|
19.09.2018 |
Cba VEREX,a.s., |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
140,78 |
s DPH |
18032149
|
|
18.09.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
Potraviny
|
64,88 |
s DPH |
230819310
|
|
18.09.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
175,66 |
s DPH |
18032063
|
|
11.09.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
86018
|
Potraviny
|
247,01 |
s DPH |
230818688
|
|
11.09.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
Cestoviny
|
90,58 |
s DPH |
63
|
|
10.09.2018 |
Comercial spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
Potraviny
|
54,95 |
s DPH |
21801693
|
|
07.09.2018 |
Cba VEREX,a.s., |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
Mrazené potraviny
|
242,89 |
s DPH |
2018913167
|
|
07.09.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82 /2018
|
Potraviny
|
113,56 |
s DPH |
230817556
|
|
07.09.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
28.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Zmluva |
20_2018
|
Zmluva o spolupráci - kupna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
133,24 |
s DPH |
18032003
|
|
04.09.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Ovocie- Zelenina
|
494,64 |
s DPH |
20180378
|
|
03.09.2018 |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
156-188 / 2018
|
Faktúry za september 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
Mrazené potraviny
|
224,89 |
s DPH |
2018912398
|
|
24.08.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Potraviny
|
152,96 |
s DPH |
230813772
|
|
22.08.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
Potraviny
|
408,15 |
s DPH |
230817092
|
|
21.08.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
138-155 / 2018
|
Faktúry za august 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
126-137 / 2018
|
Faktúry za júl 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2018 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
Pečivo- chlieb
|
276,69 |
s DPH |
2018100581
|
|
29.06.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
29.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
143,19 |
s DPH |
18031507
|
|
25.06.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
29.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Zmluva |
18_2018
|
Zmluva o sprac. osobných údajov - Pisarčík
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Albín Pisarčík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
17_2018
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
166,06 |
s DPH |
18031418
|
|
18.06.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
Mrazené potraviny
|
253,74 |
s DPH |
2018909381
|
|
15.06.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
163,64 |
s DPH |
18031364
|
|
11.06.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
19_2018
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Nadacia Petit Academy |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
Potraviny
|
25,09 |
s DPH |
21801028
|
|
08.06.2018 |
Cba VEREX,a.s., |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
16_2018
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Potraviny
|
58,21 |
s DPH |
21800926
|
|
06.06.2018 |
Cba VEREX,a.s., |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
15_2018
|
Zmluva o poskytovaní odb. a por. služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
PYROKOMPLEX s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
07.06.2018 |
|
|
Zmluva |
14_2018
|
Zmluva o sprac. osobných údajov - Pyrokomplex
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
PYROKOMPLEX s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
173,55 |
s DPH |
18031320
|
|
04.06.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Potraviny
|
258,98 |
s DPH |
18050194
|
|
04.06.2018 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
103-125 / 2018
|
Faktúry za jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
30.06.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Mrazené potraviny
|
194,53 |
s DPH |
2018908464
|
|
01.06.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
Ovocie- Zelenina
|
981,49 |
s DPH |
20180301
|
|
01.06.2018 |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Pečivo- chlieb
|
305,89 |
s DPH |
2018100467
|
|
31.05.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
168,10 |
s DPH |
18031253
|
|
29.05.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
13_2018
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Peter Florek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
11_2018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
KOMENSKY, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
12_2018
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
PC Support, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Cestoviny
|
71,28 |
s DPH |
40
|
|
21.05.2018 |
Comercial spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
166,90 |
s DPH |
18031196
|
|
21.05.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
Mrazené potraviny
|
289,74 |
s DPH |
2018907581
|
|
18.05.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
18,00 |
s DPH |
18031158
|
|
16.05.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
25.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Potraviny
|
250,58 |
s DPH |
230811272
|
|
15.05.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
151,74 |
s DPH |
18031109
|
|
14.05.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
25.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Potraviny
|
91,63 |
s DPH |
21800833
|
|
11.05.2018 |
Cba VEREX,a.s., |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Potraviny
|
8,64 |
s DPH |
230810975
|
|
11.05.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
25.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
83,38 |
s DPH |
18031079
|
|
09.05.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
25.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Potraviny
|
204,13 |
s DPH |
1850161
|
|
07.05.2018 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
10_2018
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Mrazené potraviny
|
205,46 |
s DPH |
2018906760
|
|
04.05.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
Mrazené potraviny
|
183,28 |
s DPH |
2018905953
|
|
04.05.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
10.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
Ovocie- Zelenina
|
600,04 |
s DPH |
20180226
|
|
03.05.2018 |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
85,54 |
s DPH |
18031033
|
|
02.05.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86-102 / 2018
|
Faktúry za máj 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Pečivo- chlieb
|
294,47 |
s DPH |
2018100357
|
|
30.04.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Potraviny
|
73,01 |
s DPH |
21800730
|
|
27.04.2018 |
Cba VEREX,a.s., |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
25.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
128,06 |
s DPH |
18030944
|
|
23.04.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
10.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Potraviny
|
27,44 |
s DPH |
21800675
|
|
20.04.2018 |
Cba VEREX,a.s., |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
25.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
Potraviny
|
218,97 |
s DPH |
230808832
|
|
17.04.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
10.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
167,72 |
s DPH |
18030901
|
|
16.04.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
10.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Zmluva |
09_2018
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Mrazené potraviny
|
281,26 |
s DPH |
2018905096
|
|
09.04.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
191,89 |
s DPH |
18030814
|
|
09.04.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
10.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
122,09 |
s DPH |
18030783
|
|
04.04.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Potraviny
|
76,28 |
s DPH |
21800528
|
|
04.04.2018 |
Cba VEREX,a.s., |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
20.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
Potraviny
|
268,08 |
s DPH |
18950104
|
|
03.04.2018 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
Ovocie- Zelenina
|
609,14 |
s DPH |
20180174
|
|
02.04.2018 |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
19.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63-85 / 2018
|
Faktúry za apríl 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
Pečivo- chlieb
|
255,16 |
s DPH |
2018100244
|
|
28.03.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Potraviny
|
411,53 |
s DPH |
230807297
|
|
27.03.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
10.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
107,58 |
s DPH |
18030719
|
|
27.03.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
28.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Zmluva |
07_2018
|
Zmluva o vydaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Disig, a.s. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
136,12 |
s DPH |
18030668
|
|
20.03.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
28.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
Mrazené potraviny
|
196,20 |
s DPH |
2018904074
|
|
19.03.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Zmluva |
07_2018
|
Zmluva o vykonaní deratizačných prác
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Derato Ján Štajer |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
190,45 |
s DPH |
18030576
|
|
12.03.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
28.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Potraviny
|
92,05 |
s DPH |
21800433
|
|
09.03.2018 |
Cba VEREX,a.s., |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
28.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
129,92 |
s DPH |
18030537
|
|
06.03.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Zmluva |
06_2018
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Potraviny
|
97,53 |
s DPH |
1850073
|
|
05.03.2018 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Mrazené potraviny
|
178,08 |
s DPH |
2018903248
|
|
02.03.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Ovocie- Zelenina
|
392,86 |
s DPH |
20180096
|
|
02.03.2018 |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Pečivo- chlieb
|
174,95 |
s DPH |
2018100139
|
|
01.03.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33-62 / 2018
|
Faktúry za marec 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
160,21 |
s DPH |
18030450
|
|
27.02.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Potraviny
|
360,43 |
s DPH |
230804696
|
|
27.02.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
13.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Zmluva |
05_2018
|
Zmluva o poskytnutí zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
12.03.2018 |
|
|
Zmluva |
02_2018
|
Zmluva o poskytnutí prakt. vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
118,32 |
s DPH |
18030358
|
|
13.02.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Mrazené potraviny
|
226,00 |
s DPH |
2018902143
|
|
09.02.2018 |
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Zmluva |
01_2018
|
Zmluva o vykonaní prác žiakmi
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Stredná odborná škola technická |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
04_2018
|
Zmluva o poskytnutí prakt. vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Potraviny
|
270,99 |
s DPH |
1850037
|
|
07.02.2018 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
26.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Potraviny
|
71,66 |
s DPH |
21800151
|
|
07.02.2018 |
Cba VEREX,a.s., |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Ovocie- Zelenina
|
650,49 |
s DPH |
20180040
|
|
07.02.2018 |
MIRUTOMI, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Potraviny
|
271,52 |
s DPH |
230803003
|
|
06.02.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
134,41 |
s DPH |
18030310
|
|
06.02.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Zmluva |
08_2018
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
19-32 / 2018
|
Faktúry za február 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Pečivo- chlieb
|
281,66 |
s DPH |
2018100025
|
|
31.01.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
26.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Mäso- mäsové výrobky
|
111,56 |
s DPH |
18030229
|
|
30.01.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
26.03.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Mrazené potraviny
|
245,30 |
s DPH |
2018901378
|
|
26.01.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Zmluva |
03_2018
|
Zmluva o poskytnutí fin.daru
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Nadacia Petit Academy |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
Mäso
|
143,41 |
s DPH |
18030163
|
|
22.01.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Potraviny
|
36,20 |
s DPH |
21800112
|
|
19.01.2018 |
CBA VEREX,a.s |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Potraviny
|
112,28 |
s DPH |
230801204
|
|
16.01.2018 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
26.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
Mäso
|
153,04 |
s DPH |
18030077
|
|
15.01.2018 |
Anton Skurčák |
Z |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
Mrazené potraviny
|
277,55 |
s DPH |
2018900566
|
|
12.01.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Potraviny
|
375,07 |
s DPH |
230800442
|
|
09.01.2018 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Cestoviny
|
64,44 |
s DPH |
01
|
|
09.01.2018 |
Comercial spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
Potraviny
|
56,08 |
s DPH |
21702333
|
|
08.01.2018 |
CBA VEREX,a.s |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Mäso
|
223,95 |
s DPH |
18030023
|
|
08.01.2018 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
chlieb- pečivo
|
209,45 |
s DPH |
2017101244
|
|
08.01.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Ovocie -zelenina
|
549,71 |
s DPH |
20170716
|
|
08.01.2018 |
Mirutimi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Potraviny
|
229,56 |
s DPH |
1750509
|
|
03.01.2018 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1-18 / 2018
|
Faktúry za január 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
Ovocie -zelenina
|
713,98 |
s DPH |
20170638
|
|
22.12.2017 |
Mirutimi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
Potraviny
|
70,43 |
s DPH |
21702147
|
|
20.12.2017 |
CBA VEREX,a.s |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
Mäso
|
107,60 |
s DPH |
17032808
|
|
19.12.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Zmluva |
26_2017
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.12.2017 |
|
|
Zmluva |
25_2017
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
Mäso
|
155,84 |
s DPH |
17032740
|
|
12.12.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
Mrazené potraviny
|
199,95 |
s DPH |
2017919907
|
|
11.12.2017 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
Mäso
|
84,71 |
s DPH |
17032705
|
|
06.12.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
Potraviny
|
223,88 |
s DPH |
230729717
|
|
05.12.2017 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
232-263 / 2017
|
Faktúry za december 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
chlieb- pečivo
|
315,55 |
s DPH |
2017101132
|
|
01.12.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
Potraviny
|
233,91 |
s DPH |
1750436
|
|
01.12.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
Mäso
|
148,18 |
s DPH |
17032610
|
|
28.11.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
Potraviny
|
252,11 |
s DPH |
230728980
|
|
28.11.2017 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
Mrazené potraviny
|
272,45 |
s DPH |
2017919072
|
|
24.11.2017 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
23.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
Potraviny
|
22,80 |
s DPH |
21702175
|
|
23.11.2017 |
CBA VEREX,a.s |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
Mäso
|
189,28 |
s DPH |
17032552
|
|
20.11.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
Mäso
|
169,05 |
s DPH |
17032469
|
|
13.11.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
22_2017
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
Ovocie -zelenina
|
688,47 |
s DPH |
20170564
|
|
07.11.2017 |
Mirutimi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
23.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
Potraviny
|
399,07 |
s DPH |
230727042
|
|
07.11.2017 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
21_2017
|
Zmluva o poskytnutí služieb - lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Tyrapol,spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
Mäso
|
118,79 |
s DPH |
17032430
|
|
07.11.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
Potraviny
|
200,34 |
s DPH |
1750380
|
|
06.11.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
Potraviny
|
48,06 |
s DPH |
21701932
|
|
03.11.2017 |
CBA VEREX,a.s |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
212-231 / 2017
|
Faktúry za november 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2017 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
23_2017
|
Rámcová zmluva 1/2014
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
EFN plus,s.r.o |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
Mrazené potraviny
|
177,33 |
s DPH |
2017917554
|
|
27.10.2017 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
08.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
chlieb- pečivo
|
287,90 |
s DPH |
2017101013
|
|
27.10.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
Mäso
|
161,38 |
s DPH |
17032320
|
|
24.10.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Zmluva |
20_2017
|
Rámcová kúpna zmluva 19/2017 na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
24_2017
|
Zmluva o poskytnutí fin.daru
|
197,10 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
Potraviny
|
276,76 |
s DPH |
230724986
|
|
17.10.2017 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Zmluva |
19_2017
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku 2019
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Ivan Skirčák- AQ PLUS |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
Mäso
|
170,18 |
s DPH |
17032255
|
|
16.10.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Zmluva |
18_2017
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku 2018
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Ivan Skirčák- AQ PLUS |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
Mrazené potraviny
|
321,61 |
s DPH |
2017916746
|
|
13.10.2017 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Zmluva |
17_2017
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
Mrazené potraviny
|
172,55 |
s DPH |
2017915876
|
|
11.10.2017 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
Mäso
|
161,47 |
s DPH |
17032184
|
|
10.10.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
Cestoviny
|
55,22 |
s DPH |
79
|
|
09.10.2017 |
Comercial spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
15_2017
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
|
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
Potraviny
|
284,10 |
s DPH |
1750319
|
|
04.10.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
Mäso
|
144,25 |
s DPH |
17032152
|
|
04.10.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
Potraviny
|
327,72 |
s DPH |
23072343
|
|
03.10.2017 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
187-211 / 2017
|
Faktúry za október 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2017 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
Ovocie -zelenina
|
764,12 |
s DPH |
20170499
|
|
30.09.2017 |
Mirutimi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
chlieb- pečivo
|
259,50 |
s DPH |
2017100903
|
|
29.09.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
Potraviny mäso
|
47,52 |
s DPH |
17032058
|
|
26.09.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
29.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
Mrazené potraviny
|
145,53 |
s DPH |
2017915410
|
|
22.09.2017 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
Mrazené potraviny
|
88,96 |
s DPH |
2017915411
|
|
22.09.2017 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
Potraviny mäso
|
143,43 |
s DPH |
17032004
|
|
19.09.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
29.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
Potraviny
|
234,84 |
s DPH |
230722045
|
|
19.09.2017 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
29.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
Potraviny
|
103,19 |
s DPH |
21701750
|
|
18.09.2017 |
CBA VEREX,a.s |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
vedúca ZŠS |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
Potraviny mäso
|
146,02 |
s DPH |
17031910
|
|
11.09.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
Mrazené potraviny
|
220,74 |
s DPH |
2017914586
|
|
08.09.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
Potraviny
|
68,05 |
s DPH |
21701696
|
|
08.09.2017 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
29.09.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
Potraviny mäso
|
193,41 |
s DPH |
17031874
|
|
05.09.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
Ovocie - zelenina
|
461,16 |
s DPH |
20170374
|
|
04.09.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
165-186 / 2017
|
Faktúry za september 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
Potraviny
|
380,33 |
s DPH |
230719365
|
|
01.09.2017 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Zmluva |
16_2017
|
Rámcová kúpna zmluva KZ 2017/NO008
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
14_2017
|
Rámcová kupna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Albin Franek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
Mrazené potraviny
|
162,39 |
s DPH |
230719464
|
|
23.08.2017 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
152-164/2017
|
Faktúry za august 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
13_2017
|
Zmluva o spolupráci - CEEV
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
CEEV Živica, občianske združenie |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
136-151/2017
|
Faktúry za júl 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2017 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
Potraviny
|
217,51 |
s DPH |
1750266
|
|
30.06.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
11.07.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
Chlieb, pečivo
|
250,32 |
s DPH |
2017100624
|
|
30.06.2017 |
Ing. Jackulík Ondrej |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
30.06.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Zmluva |
12_2017
|
Zmluva o spolupráci - kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
Potraviny mäso
|
83,70 |
s DPH |
17031455
|
|
26.06.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
30.06.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Zmluva |
11_2017
|
o poskytnutí grantu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Slovenská akademická asosiácia pre medzin.spluprácu |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
Potraviny mäso
|
143,42 |
s DPH |
17031372
|
|
19.06.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
30.06.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
Potraviny
|
123,32 |
s DPH |
230715608
|
|
13.06.2017 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
Potraviny mäso
|
159,15 |
s DPH |
17031324
|
|
12.06.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
30.06.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
Potraviny
|
116,69 |
s DPH |
1750204
|
|
07.06.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.06.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
Potraviny
|
73,82 |
s DPH |
1750227
|
|
07.06.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.06.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
Potraviny mäso
|
68,78 |
s DPH |
17031285
|
|
06.06.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.06.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
Potraviny
|
329,86 |
s DPH |
230711341
|
|
02.06.2017 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
Mrazené potraviny
|
282,46 |
s DPH |
2017908617
|
|
02.06.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
Potraviny
|
58,40 |
s DPH |
21701030
|
|
02.06.2017 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
30.06.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
Potraviny
|
21,60 |
s DPH |
21701029
|
|
02.06.2017 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
30.06.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
Mrazené potraviny
|
252,08 |
s DPH |
2017909572
|
|
02.06.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.06.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117-135/2017
|
Faktúry za jún 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľka |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
Ovocie - zelenina
|
851,86 |
s DPH |
20170309
|
|
31.05.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
30.06.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Chlieb, pečivo
|
260,44 |
s DPH |
2017100499
|
|
31.05.2017 |
Ing. Jackulík Ondrej |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.06.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1162017
|
Padák, škriatok MŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
217228
|
30.05.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
Potraviny mäso
|
171,29 |
s DPH |
17031188
|
|
29.05.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.06.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1152017
|
JA viac ako peniaze
|
30,00 |
s DPH |
|
17074
|
26.05.2017 |
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
10_2017
|
finančný dar
|
298,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
Potraviny
|
100,25 |
s DPH |
230713500
|
|
23.05.2017 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
02.06.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
Potraviny mäso
|
178,54 |
s DPH |
17031136
|
|
22.05.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
01.06.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1142017
|
predškolská výchova MŠ
|
18,80 |
s DPH |
|
16171898
|
22.05.2017 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
Cestoviny
|
66,68 |
s DPH |
45
|
|
17.05.2017 |
Comercial spol.S.R.O. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
02.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1112017
|
slovné hry, krabica
|
570,00 |
s DPH |
|
3682017
|
17.05.2017 |
Elarin, s.r.o Slov. autor a predajca uč. pomocok |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
17.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1132017
|
tonery
|
35,90 |
s DPH |
|
17030471
|
17.05.2017 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
Potraviny
|
318,36 |
s DPH |
230712757
|
|
16.05.2017 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
26.05.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1102017
|
konzultacia služba
|
177,00 |
s DPH |
|
320170454
|
15.05.2017 |
VEMA,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
17.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
Potraviny mäso
|
130,79 |
s DPH |
17031057
|
|
15.05.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.06.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1092017
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
171018
|
15.05.2017 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
17.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1082017
|
časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
2016039
|
15.05.2017 |
EPL s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
17.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1072017
|
preprava detí
|
127,98 |
s DPH |
|
20170016
|
12.05.2017 |
Ľubomír Meško |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
17.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
Potraviny mäso
|
72,45 |
s DPH |
17030798
|
|
10.05.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
28.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
Potraviny mäso
|
41,14 |
s DPH |
17031036
|
|
10.05.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1032017
|
Padák GONGE - uč.pomôcka
|
20,85 |
s DPH |
|
2017011034
|
10.05.2017 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
17.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1062017
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
1796055203
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
17.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1052017
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
7796018110
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
17.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1022017
|
posedenie učiteľov
|
561,00 |
s DPH |
|
2017023
|
10.05.2017 |
Jolana Čajková Mgr. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1002017
|
el.energia zálohy
|
459,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
09.05.2017 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1012017
|
vodne ,stočne zálohy
|
300,00 |
s DPH |
|
37810308
|
09.05.2017 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Mrazené potraviny
|
290,17 |
s DPH |
2017907746
|
|
05.05.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
02.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
Potraviny
|
270,92 |
s DPH |
1750179
|
|
04.05.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
982017
|
časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
34917
|
03.05.2017 |
PAMIKO spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Potraviny mäso
|
129,01 |
s DPH |
17030995
|
|
03.05.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1042017
|
Geografický atlas Slovensko
|
11,20 |
s DPH |
|
20170227
|
03.05.2017 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
04.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
992017
|
zemný plyn
|
46,00 |
s DPH |
|
7273808220
|
03.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
972017
|
dosková hra CHEM Play
|
87,00 |
s DPH |
|
1041174
|
02.05.2017 |
DIDAKTIS s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
962017
|
čistenie a kontrola komíma
|
50,00 |
s DPH |
|
1217
|
02.05.2017 |
Kominárik s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
952017
|
revízia detského ihriska
|
80,00 |
s DPH |
|
34042017
|
02.05.2017 |
Ľudovít Gerek - Servis |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
Chlieb, pečivo
|
177,16 |
s DPH |
2017100387
|
|
01.05.2017 |
Ing. Jackulík Ondrej |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
Ovocie - zelenina
|
659,26 |
s DPH |
20170246
|
|
01.05.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
942017
|
materiál - vrtáky, svorky...
|
37,31 |
s DPH |
|
20170252
|
28.04.2017 |
DOMATRA, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
932017
|
telefon mesačne poplatky
|
31,55 |
s DPH |
|
3415336730
|
27.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
892017
|
gymnastické lopty, pumpa
|
144,15 |
s DPH |
|
170102890
|
24.04.2017 |
Duvlan s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
24.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
902017
|
virtuálna knižnica škôlkar
|
19,09 |
s DPH |
|
70696995
|
24.04.2017 |
KOMENSKY, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
24.04.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Potraviny mäso
|
114,28 |
s DPH |
17030900
|
|
24.04.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
912017
|
školenie - Hotel Permon
|
236,00 |
s DPH |
|
03040517
|
24.04.2017 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
24.04.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
Potraviny
|
104,40 |
s DPH |
21700748
|
|
21.04.2017 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
Mrazené potraviny
|
322,65 |
s DPH |
2017906802
|
|
21.04.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
922017
|
hnede uhlie
|
1 658,35 |
s DPH |
|
2017082
|
20.04.2017 |
Anna Koleštíkov a UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
Potraviny mäso
|
65,54 |
s DPH |
17030875
|
|
19.04.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
28.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
882017
|
noviny SME
|
298,80 |
s DPH |
|
201708344
|
19.04.2017 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
24.04.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
872017
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
170774
|
12.04.2017 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.04.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
862017
|
ringo - krúžok TV
|
31,00 |
s DPH |
|
313703562
|
12.04.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.04.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
852017
|
vyvýšený záhon - drevený
|
220,00 |
s DPH |
|
01042017
|
10.04.2017 |
Laštík Peter |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.04.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
842017
|
stavebné práce, úpravy
|
4 956,30 |
s DPH |
|
17000016
|
10.04.2017 |
Z-MONT s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.04.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
832017
|
poplatok za spracovanie odpadu
|
54,00 |
s DPH |
|
173051
|
07.04.2017 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.04.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
822017
|
ovocie šťava
|
45,62 |
s DPH |
|
1701795
|
06.04.2017 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.04.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
812017
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
9795077411
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.04.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
802017
|
telefon mesačne poplatky
|
29,54 |
s DPH |
|
0795039922
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.04.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
Potraviny
|
275,30 |
s DPH |
1750136
|
|
06.04.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
782017
|
vodne ,stočne zálohy
|
300,00 |
s DPH |
|
37810308
|
05.04.2017 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
792017
|
el.energia zálohy
|
459,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
05.04.2017 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
Potraviny
|
65,59 |
s DPH |
21700680
|
|
05.04.2017 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
28.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
772017
|
zemný plyn
|
46,00 |
s DPH |
|
7298694005
|
03.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
Ovocie - zelenina
|
674,75 |
s DPH |
20170176
|
|
03.04.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
Potraviny mäso
|
135,99 |
s DPH |
17030751
|
|
03.04.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
Chlieb, pečivo
|
212,64 |
s DPH |
2017100271
|
|
31.03.2017 |
Ing. Jackulík Ondrej |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
Mrazené potraviny
|
184,63 |
s DPH |
2017905542
|
|
31.03.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
20.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
762017
|
hnede uhlie
|
521,95 |
s DPH |
|
2017071
|
31.03.2017 |
Anna Koleštíkov a UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
Mrazené potraviny
|
196,93 |
s DPH |
2017904644
|
|
31.03.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Zmluva |
09_2017
|
penažný dar
|
45,62 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
752017
|
vytríny 9 ks
|
928,80 |
s DPH |
|
262017
|
29.03.2017 |
Pavol Pekarčík, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
742017
|
telefon mesačne poplatky
|
25,22 |
s DPH |
|
3414369859
|
29.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
Potraviny
|
129,22 |
s DPH |
230708118
|
|
28.03.2017 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
732017
|
fotokartony
|
28,51 |
s DPH |
|
0000002253
|
27.03.2017 |
DEKOR POINT, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
27.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
722017
|
popl.za znečisť. ovzdušia
|
254,00 |
s DPH |
|
2103907717
|
24.03.2017 |
Okresný urad Námestovo odbor životne prostredie |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
27.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
712017
|
predškolské vzdel.doprava
|
120,00 |
s DPH |
|
21705300
|
23.03.2017 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
27.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
702017
|
toner, USB,bateria
|
106,39 |
s DPH |
|
17030272
|
22.03.2017 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
27.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
Potraviny mäso
|
179,76 |
s DPH |
17030613
|
|
20.03.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
692017
|
metražny koberec
|
478,88 |
s DPH |
|
20170308
|
17.03.2017 |
F- PARKET s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
17.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
682017
|
seminar, školenie
|
58,00 |
s DPH |
|
4170370
|
17.03.2017 |
EDOS-PEM |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
17.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
662017
|
ovocie štava
|
91,25 |
s DPH |
|
4701043
|
15.03.2017 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
15.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Potraviny
|
409,56 |
s DPH |
230706759
|
|
14.03.2017 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
Cestoviny
|
71,28 |
s DPH |
29
|
|
14.03.2017 |
Comercial spol.S.R.O. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
28.03.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Potraviny mäso
|
113,97 |
s DPH |
17030533
|
|
13.03.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
602017
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
8794072906
|
10.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
612017
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
170493
|
10.03.2017 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
622017
|
vodne živočíchy mapy
|
69,90 |
s DPH |
|
1700064
|
10.03.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
632017
|
prašková sol do umývačky
|
21..60 |
s DPH |
|
10170589
|
10.03.2017 |
GASTROLUX, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
642017
|
škola v prírode
|
2 353,70 |
s DPH |
|
19065216
|
10.03.2017 |
CERES Slovakia spol. s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
592017
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
0794109547
|
10.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
Potraviny
|
52,92 |
s DPH |
21700494
|
|
10.03.2017 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
582017
|
časopis manžer školy
|
93,13 |
s DPH |
|
3279600261
|
10.03.2017 |
Wolters Kluver s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Zmluva |
06_2017
|
Zabezpečenie ubytovania zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
CERES Slovakia spol. s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
Ovocie - zelenina
|
465,15 |
s DPH |
20170115
|
|
07.03.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
12.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Potraviny mäso
|
131,68 |
s DPH |
17030485
|
|
06.03.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
Potraviny
|
165,32 |
s DPH |
1760087
|
|
06.03.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
562017
|
el.energia zálohy
|
459,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
03.03.2017 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
552017
|
konzultacia služba
|
42,00 |
s DPH |
|
320170275
|
03.03.2017 |
VEMA,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
572017
|
vodne ,stočne zálohy
|
300,00 |
s DPH |
|
37810308
|
03.03.2017 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
532017
|
telefon mesačne poplatky
|
48,00 |
s DPH |
|
3413414532
|
02.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
542017
|
zemný plyn
|
46,00 |
s DPH |
|
7125692712
|
02.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Zmluva |
07_2017
|
Darovacia zmluva penažný dar
|
91,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
Chlieb, pečivo
|
187,37 |
s DPH |
2017100161
|
|
24.02.2017 |
Ing. Jackulík Ondrej |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
Mrazené potraviny
|
272,68 |
s DPH |
2017903381
|
|
24.02.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
Potraviny
|
49,07 |
s DPH |
21700391
|
|
24.02.2017 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
512017
|
telefon mesačne poplatky
|
24,57 |
s DPH |
|
9004844110
|
23.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
24.02.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
502017
|
Didaktické pomocky
|
177,60 |
s DPH |
|
221750089
|
22.02.2017 |
HOBLA s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
24.02.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
Potraviny
|
582,23 |
s DPH |
230704755
|
|
21.02.2017 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Potraviny mäso
|
106,01 |
s DPH |
17030395
|
|
21.02.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
482017
|
hnede uhlie
|
1 648,94 |
s DPH |
|
2017041
|
20.02.2017 |
Anna Koleštíkov a UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
492017
|
tabulky integ. žiaci
|
14,10 |
s DPH |
|
1107992961
|
20.02.2017 |
Martinus,sk, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
20.02.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Zmluva |
08_2017
|
kupna zmluva verejne obstaravanie
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2017 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
432017
|
čistiace prostriedky
|
170,23 |
s DPH |
|
1700276
|
17.02.2017 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
20.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
442017
|
čistiace prostriedky
|
296,63 |
s DPH |
|
1700275
|
17.02.2017 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
20.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
452017
|
čistiace prostriedky
|
150,98 |
s DPH |
|
1700274
|
17.02.2017 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
20.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
462017
|
Služba- lyžiarsky výcvik
|
3 900,00 |
s DPH |
|
20170016
|
17.02.2017 |
Tyrapol,spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
20.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
472017
|
služba nad ramec lyžiarsky
|
150,00 |
s DPH |
|
20170017
|
17.02.2017 |
Tyrapol,spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
20.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
422017
|
noviny SME
|
298,80 |
s DPH |
|
201707990
|
15.02.2017 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
20.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Potraviny mäso
|
143,99 |
s DPH |
17030323
|
|
14.02.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
412017
|
online pravne predpisy
|
161,40 |
s DPH |
|
217950646
|
13.02.2017 |
VERLAG DASHOFER s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
15.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
402017
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
170208
|
13.02.2017 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
392017
|
telefon mesačne poplatky
|
28,17 |
s DPH |
|
3412437543
|
10.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
10.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
Potraviny
|
32,16 |
s DPH |
21700285
|
|
10.02.2017 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
382017
|
el.energia zálohy
|
459,00 |
s DPH |
|
32077938600
|
10.02.2017 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
10.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
372017
|
vodne ,stočne zálohy
|
300,00 |
s DPH |
|
37810308
|
10.02.2017 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
10.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Mrazené potraviny
|
339,32 |
s DPH |
2017902477
|
|
10.02.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
352017
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
1793143125
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
342017
|
telefon mesačne poplatky
|
35,35 |
s DPH |
|
6793105065
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
10.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
362017
|
jablka, štava
|
91,25 |
s DPH |
|
1700432
|
08.02.2017 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Potraviny mäso
|
86,22 |
s DPH |
17030276
|
|
07.02.2017 |
a |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
27.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
Ovocie - zelenina
|
629,30 |
s DPH |
20170024
|
|
07.02.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
332017
|
zemný prlyn
|
46,00 |
s DPH |
|
7228833329
|
06.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
10.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
322017
|
školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
21110969
|
06.02.2017 |
Indícia, n. o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
302017
|
licencia matematika
|
29,00 |
s DPH |
|
1032017
|
06.02.2017 |
Mgr. Peter Šášek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
08.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
292017
|
ND, adapter
|
52,50 |
s DPH |
|
17030103
|
06.02.2017 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
10.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
282017
|
sklonovanie SJ
|
28,00 |
s DPH |
|
00252017
|
06.02.2017 |
MIKULA s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
10.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
312017
|
inzerat
|
76,80 |
s DPH |
|
1733100221
|
06.02.2017 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
10.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Zmluva |
05_2017
|
dodatok k aktivačna činnost
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Urad práce, soc. vecí a rodiny |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
Cestoviny
|
25,20 |
s DPH |
18
|
|
06.02.2017 |
Comercial spol.S.R.O. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
27.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Potraviny
|
206,26 |
s DPH |
1750003
|
|
02.02.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
272017
|
Licencvia
|
114,00 |
s DPH |
|
1915
|
02.02.2017 |
SGP Systems, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
08.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
252017
|
poplatok za spracovanie odpadu
|
56,93 |
s DPH |
|
163259
|
01.02.2017 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
10.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
242017
|
výchovný program
|
63,45 |
s DPH |
|
51700487
|
31.01.2017 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
10.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Chlieb, pečivo
|
186,85 |
s DPH |
2017100032
|
|
31.01.2017 |
Ing. Jackulík Ondrej |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Zmluva |
03_2017
|
penažný dar
|
91,25 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.02.2017 |
|
|
Zmluva |
04_2017
|
finančný dar
|
298,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
Potraviny
|
323,85 |
s DPH |
230702659
|
|
31.01.2017 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
222017
|
Tonery 4 ks kazety
|
26,80 |
s DPH |
|
17030078
|
30.01.2017 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
31.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
Potraviny mäso
|
147,66 |
s DPH |
17030190
|
|
30.01.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
232017
|
hnede uhlie
|
1 639,55 |
s DPH |
|
2017022
|
30.01.2017 |
Anna Koleštíkov a UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
10.02.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
Mrazené potraviny
|
175,63 |
s DPH |
2017901595
|
|
27.01.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
212017
|
el.ener. nedoplatok
|
472,32 |
s DPH |
|
3207938040
|
25.01.2017 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Potraviny
|
52,30 |
s DPH |
21700172
|
|
25.01.2017 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
27.02.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
192017
|
Toner
|
113,60 |
s DPH |
|
17030065
|
24.01.2017 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
182017
|
časopis SKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
17172234
|
24.01.2017 |
Marian Medlen - JurisDat |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
202017
|
učastnícky poplatok
|
27,00 |
s DPH |
|
2017026
|
24.01.2017 |
P-MAT, n.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
Potraviny mäso
|
125,68 |
s DPH |
17030145
|
|
23.01.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
172017
|
členské 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
2017
|
18.01.2017 |
KRSŠ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
18.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
152017
|
zemný prlyn
|
46,00 |
s DPH |
|
7213860423
|
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
18.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
Potraviny
|
69,42 |
s DPH |
208000155
|
|
18.01.2017 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
27.02.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
Potraviny mäso
|
168,56 |
s DPH |
17030101
|
|
17.01.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
142017
|
diagnostika
|
24,00 |
s DPH |
|
17030031
|
17.01.2017 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
18.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
132017
|
služba nove verzie
|
205,92 |
s DPH |
|
720162515
|
16.01.2017 |
VEMA,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
18.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
122017
|
hnede uhlie
|
1 575,28 |
s DPH |
|
2017004
|
16.01.2017 |
Anna Koleštíkov a UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
18.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
112017
|
program na matematiku
|
29,00 |
s DPH |
|
1032017
|
16.01.2017 |
Mgr. Peter Šášek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
18.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
102017
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
26613251
|
16.01.2017 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
18.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Mrazené potraviny
|
309,80 |
s DPH |
2017900628
|
|
13.01.2017 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
Cestoviny
|
43,85 |
s DPH |
2
|
|
12.01.2017 |
Comercial spol.S.R.O. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
092017
|
žehlička
|
225,00 |
s DPH |
|
17010001
|
12.01.2017 |
ARMO s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
082017
|
portal moderna škola
|
180,00 |
s DPH |
|
20170004
|
12.01.2017 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.01.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
072017
|
vodne ,stočne zálohy
|
300,00 |
s DPH |
|
37810308
|
11.01.2017 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
11.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Potraviny mäso
|
134,72 |
s DPH |
17030041
|
|
10.01.2017 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
Potraviny
|
328,93 |
s DPH |
230700458
|
|
10.01.2017 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
Ovocie - zelenina
|
522,90 |
s DPH |
20160576
|
|
09.01.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Potraviny
|
180,59 |
s DPH |
16500567
|
|
09.01.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
Ovocie - zelenina
|
350,44 |
s DPH |
20160668
|
|
09.01.2017 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
022017
|
členské 2017
|
73,06 |
s DPH |
|
2017046
|
09.01.2017 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
11.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
012017
|
čo ma vedieť mzdarka
|
49,50 |
s DPH |
|
725482017
|
09.01.2017 |
Ajfa+avis s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
11.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
032017
|
telefon mesačne poplatky
|
29,82 |
s DPH |
|
8792149903
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
11.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
042017
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
5792188091
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
11.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
052017
|
poistne PP01
|
175,25 |
s DPH |
|
511077132
|
02.01.2017 |
ALianz poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
11.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
062017
|
poistne
|
248,10 |
s DPH |
|
511081176
|
02.01.2017 |
ALianz poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
11.01.2017 |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
261/2016
|
mast. výkresy, papier
|
326,43 |
s DPH |
|
160556
|
28.12.2016 |
Albin Franek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
28.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
260/2016
|
USB kluče
|
281,94 |
s DPH |
|
16031324
|
27.12.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
27.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
259/2016
|
PC ASUS ks
|
3 486,00 |
s DPH |
|
16031317
|
23.12.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
27.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
258/2016
|
cvičenia pre žiakov aktual.
|
76,62 |
s DPH |
|
1689639701
|
23.12.2016 |
Nakladatelsstvi FORUM s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
22.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
Chlieb, pečivo
|
175,59 |
s DPH |
2016101447
|
|
22.12.2016 |
Ing. Jackulík Ondrej |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
256/2016
|
žaluzie montaž
|
575,12 |
s DPH |
|
20165032
|
22.12.2016 |
BMI-trade s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
22.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
257/2016
|
hnede uhlie
|
1 571,50 |
s DPH |
|
2016180
|
22.12.2016 |
Anna Koleštíkov a UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
22.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
Potraviny mäso
|
100,61 |
s DPH |
16032183
|
|
20.12.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
02_2017
|
poskytnutie penažneho daru
|
45,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
253/2016
|
služba BOZP
|
213,00 |
s DPH |
|
161217
|
16.12.2016 |
Albín Pisarčík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
252/2016
|
prac. mat. + hračky
|
965,88 |
s DPH |
|
16500506
|
16.12.2016 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Zmluva |
18_2016
|
Darovacia zmluvar penažne prostriedky
|
45,62 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
Potraviny
|
26,72 |
s DPH |
21602559
|
|
16.12.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
Mrazené potraviny
|
253,38 |
s DPH |
2016921081
|
|
16.12.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Zmluva |
01_2017
|
dodavka uhlia
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Anna Koleštíkov a UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
251/2016
|
služby a pomoc učtov.
|
230,00 |
s DPH |
|
160138
|
14.12.2016 |
PC Support, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
Potraviny
|
353,80 |
s DPH |
230630018
|
|
13.12.2016 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2016
|
tlačiaren
|
439,00 |
s DPH |
|
16031248
|
13.12.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
248/2016
|
pírstup do databazy testov
|
199,00 |
s DPH |
|
162359
|
12.12.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
247/2016
|
overenie vah, prestavenie
|
27,00 |
s DPH |
|
516324525
|
12.12.2016 |
Slovenska legálna metrologia n.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
246/2016
|
magnetky, lopta prac. mat.
|
238,00 |
s DPH |
|
171311486
|
12.12.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
Potraviny mäso
|
158,23 |
s DPH |
16032114
|
|
12.12.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
249/2016
|
ovocie štava
|
45,62 |
s DPH |
|
1607179
|
12.12.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
19.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
243/2016
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
265612997
|
09.12.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
Mrazené potraviny
|
89,98 |
s DPH |
2016919599
|
|
09.12.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
240/2016
|
ovocie šťava
|
91,25 |
s DPH |
|
1606767
|
08.12.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
Potraviny
|
222,30 |
s DPH |
16500486
|
|
08.12.2016 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
6791245051
|
08.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
242/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
9791211161
|
08.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
09.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
Potraviny mäso
|
185,67 |
s DPH |
16032065
|
|
05.12.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
237/2016
|
vodne ,stočne zálohy
|
300,00 |
s DPH |
|
37800308
|
02.12.2016 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
238/2016
|
el.energia zálohy
|
493,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
02.12.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
239/2016
|
zemný prlyn
|
41,00 |
s DPH |
|
7155585554
|
02.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
236/2016
|
urazove poistenie dobr. činnosť
|
6,64 |
s DPH |
|
5190032246
|
02.12.2016 |
Komunálna poistovňa a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
Potraviny
|
46,22 |
s DPH |
21602453
|
|
02.12.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
131/ 2016
|
Mrazené potraviny
|
170,27 |
s DPH |
2016920119
|
|
02.12.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
Chlieb, pečivo
|
226,61 |
s DPH |
2016101350
|
|
01.12.2016 |
Ing. Jackulík Ondrej |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Zmluva |
17_2056
|
Darovacia zmluvar penažne prostriedky
|
91,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
Potraviny mäso
|
129,75 |
s DPH |
16032011
|
|
30.11.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
235/20156
|
služby , učtovníctvo aktuál.
|
83,65 |
s DPH |
|
5590023671
|
30.11.2016 |
IVES Košice |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
Potraviny
|
58,14 |
s DPH |
21602371
|
|
30.11.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
Potraviny
|
255,03 |
s DPH |
230628475
|
|
29.11.2016 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
233/2016
|
opravy váh, kontrola
|
55,00 |
s DPH |
|
2016046
|
28.11.2016 |
Pavol Mičic - SERVI VAH |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.11.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
232/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
21,07 |
s DPH |
|
7610484391
|
28.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.11.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
231/2016
|
hnede uhlie
|
1 581,80 |
s DPH |
|
2016144
|
25.11.2016 |
Anna Koleštíkov a UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
227/2016
|
školenie TVC
|
19,00 |
s DPH |
|
08122016
|
25.11.2016 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
23.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
230/2016
|
odmenovanie ped.zam.
|
11,10 |
s DPH |
|
89949427
|
24.11.2016 |
Poradca s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
229/2016
|
cudzojazyčne časopisy
|
108,50 |
s DPH |
|
20167845
|
24.11.2016 |
Matilda Blahova - FLP |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
228/2016
|
časopis Dobre jedlo
|
20,28 |
s DPH |
|
600372803
|
23.11.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
23.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
17A _2016
|
inform. o potravinách
|
330,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Slovenská polmohosp. a potravinova komora n.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
Potraviny mäso
|
216,26 |
s DPH |
16031942
|
|
21.11.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
Mrazené potraviny
|
270,20 |
s DPH |
2016919239
|
|
18.11.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
226/2016
|
Sušička CANDY
|
430,00 |
s DPH |
|
1600162
|
16.11.2016 |
Robert Janckulík - SAT ELECTRONIC |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
223/2016
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
26612750
|
14.11.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
224/2016
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
70696995
|
14.11.2016 |
KOMENSKY, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
225/2016
|
Korkova tabula
|
138,84 |
s DPH |
|
3726000889
|
14.11.2016 |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
Potraviny mäso
|
158,47 |
s DPH |
16031875
|
|
14.11.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
Potraviny
|
11,76 |
s DPH |
21602308
|
|
10.11.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
Potraviny
|
309,77 |
s DPH |
230626386
|
|
08.11.2016 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
Potraviny
|
153,05 |
s DPH |
16500426
|
|
07.11.2016 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
Potraviny mäso
|
145,94 |
s DPH |
16031829
|
|
07.11.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
219/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
4790308407
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
220/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
29,66 |
s DPH |
|
8790270757
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
217/2016
|
vodne ,stočne zálohy
|
300,00 |
s DPH |
|
37810308
|
04.11.2016 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
218/2016
|
el.energia zálohy
|
493,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
04.11.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2016
|
zemný prlyn
|
41,00 |
s DPH |
|
7273659910
|
04.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2016
|
časopis Mlady vedec
|
9,90 |
s DPH |
|
202016043
|
04.11.2016 |
APROMOD s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Zmluva |
14_2016
|
služby lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Tyrapol,spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
Mrazené potraviny
|
195,20 |
s DPH |
2016918401
|
|
04.11.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
Potraviny
|
62,69 |
s DPH |
21602255
|
|
04.11.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
221/2016
|
Balkiek intera. fyzika
|
150,00 |
s DPH |
|
164245
|
04.11.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
222/2016
|
jablka, štava
|
91,25 |
s DPH |
|
1606007
|
04.11.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
Potraviny
|
22,56 |
s DPH |
21602166
|
|
02.11.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
Potraviny mäso
|
127,75 |
s DPH |
16031794
|
|
02.11.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
Chlieb, pečivo
|
205,43 |
s DPH |
2016101205
|
|
01.11.2016 |
Ing. Jackulík Ondrej |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
Ovocie - zelenina
|
538,19 |
s DPH |
20160488
|
|
01.11.2016 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
časopis Manžment koly
|
111,76 |
s DPH |
|
3270105290
|
31.10.2016 |
Wolters JKluwer s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
15_2016
|
Darovacia zmluva
|
91,25 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
hnede uhlie
|
1 477,32 |
s DPH |
|
2016125
|
28.10.2016 |
Anna Koleštíkov a UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2016
|
pracovne oblečenie
|
90,88 |
s DPH |
|
16000697
|
28.10.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7609531448
|
27.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
Potraviny
|
44,81 |
s DPH |
21602109
|
|
26.10.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2016
|
pracovne zošoty
|
49,60 |
s DPH |
|
2016043
|
25.10.2016 |
Diecezny kate. úrad |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2016
|
lichobežníkove stoly 15 ks
|
954,00 |
s DPH |
|
1600148
|
24.10.2016 |
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2016
|
noviny SME
|
247,50 |
s DPH |
|
21608183
|
24.10.2016 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
Potraviny mäso
|
168,87 |
s DPH |
16031721
|
|
24.10.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2016
|
oprava kopirovacieho stroja
|
30,00 |
s DPH |
|
16031048
|
21.10.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
kopírovací stroj
|
709,90 |
s DPH |
|
16031047
|
18.10.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
19.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
kopírovací stroj
|
709,90 |
s DPH |
|
16031047
|
18.10.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
19.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
kopírovací stroj
|
709,90 |
s DPH |
|
16031047
|
18.10.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
19.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
Potraviny
|
382,13 |
s DPH |
230624388
|
|
18.10.2016 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
Potraviny mäso
|
128,49 |
s DPH |
16031673
|
|
17.10.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
prac. mat. + hračky
|
1 019,25 |
s DPH |
|
16500381
|
17.10.2016 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
19.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
Cestoviny
|
63,07 |
s DPH |
107/2016
|
|
17.10.2016 |
Comercial spol.S.R.O. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
praovna obuv
|
216,16 |
s DPH |
|
20160128
|
17.10.2016 |
FARMACIA PLUS. spol.s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
19.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
Mrazené potraviny
|
168,22 |
s DPH |
201617204
|
|
14.10.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
čistiace prostriedky
|
47,90 |
s DPH |
|
1601557
|
13.10.2016 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
19.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
Kniha ,CD
|
30,40 |
s DPH |
|
2016167
|
13.10.2016 |
MUSICA LITURGICA s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
19.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
Potraviny mäso
|
123,32 |
s DPH |
16031598
|
|
10.10.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
Ovocie - zelenina
|
535,19 |
s DPH |
20160421
|
|
07.10.2016 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
Mrazené potraviny
|
313,30 |
s DPH |
2016916734
|
|
07.10.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
6789374800
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
2789336615
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
činnosť technika OPP, kontrola prístrojov
|
254,07 |
s DPH |
|
26612390
|
07.10.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
za spracovanie odpadov
|
10,80 |
s DPH |
|
163167
|
06.10.2016 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
reťaz k tabuli
|
30,00 |
s DPH |
|
216301
|
06.10.2016 |
LINEA SK spol.s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
196/20156
|
zistenie a odstra. závad ložisko
|
48,00 |
s DPH |
|
2016013
|
06.10.2016 |
Prevíjanie elektromotorov , Jaroslav Melek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
odpadkový kôš
|
146,40 |
s DPH |
|
16412003
|
05.10.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
zemný plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
7293589712
|
05.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
vodne ,stočne zálohy
|
300,00 |
s DPH |
|
37810308
|
05.10.2016 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
el.energia zálohy
|
493,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
05.10.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
pracovná obuv, oblelčenie
|
240,00 |
s DPH |
|
16000653
|
05.10.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
odpadkový kôš
|
178,80 |
s DPH |
|
16413004
|
05.10.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
Potraviny
|
219,38 |
s DPH |
16500351
|
|
04.10.2016 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
Potraviny
|
378,13 |
s DPH |
230622741
|
|
04.10.2016 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
Potraviny
|
48,23 |
s DPH |
21602020
|
|
03.10.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
Potraviny mäso
|
192,95 |
s DPH |
16031551
|
|
03.10.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
Chlieb, pečivo
|
209,84 |
s DPH |
2016101073
|
|
03.10.2016 |
Ing. Jackulík Ondrej |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
14.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Zmluva |
16_2016
|
poskytnutie finančneho daru
|
245,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
186/2016
|
časopisy pre žiakov
|
270,00 |
s DPH |
|
16171898
|
03.10.2016 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
poradie poč. operacii mapa
|
69,90 |
s DPH |
|
1600142
|
03.10.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
kreativne karty
|
12,00 |
s DPH |
|
2016702
|
02.10.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
odborna príprava obsluha kotolne
|
66,00 |
s DPH |
|
26612374
|
02.10.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7608557987
|
02.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Potraviny mäso
|
135,69 |
s DPH |
16031483
|
|
27.09.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
03.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
oprava udržba VT
|
185,08 |
s DPH |
|
16030935
|
26.09.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
pracovne oblečenie
|
192,77 |
s DPH |
|
16000634
|
23.09.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
Potraviny
|
516,05 |
s DPH |
230621271
|
|
20.09.2016 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
03.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
Potraviny mäso
|
129,86 |
s DPH |
16031433
|
|
20.09.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
03.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
Mikiny 12 ks
|
256,69 |
s DPH |
|
1600662
|
16.09.2016 |
Tomáš BORT BOFA |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.09.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Mrazené potraviny
|
95,23 |
s DPH |
2016915356
|
|
16.09.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
03.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
cestovne poistenie
|
43,92 |
s DPH |
|
7009003945
|
16.09.2016 |
Komunálna poistovňa a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
rakety, pošík, sieť TV
|
218,58 |
s DPH |
|
20161115
|
13.09.2016 |
TOPA SPORT s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
Cestoviny
|
70,10 |
s DPH |
86
|
|
12.09.2016 |
Comercial spol.S.R.O. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
03.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
26612260
|
12.09.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
Potraviny mäso
|
143,54 |
s DPH |
16031344
|
|
12.09.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
93
|
Potraviny
|
65,79 |
s DPH |
21601873
|
|
09.09.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
Mrazené potraviny
|
246,35 |
s DPH |
2016914915
|
|
09.09.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
nerezove termosky 3 ks
|
412,45 |
s DPH |
|
10161973
|
08.09.2016 |
GASTROLUX, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
vzdelavaci program MS
|
14,00 |
s DPH |
|
21617278
|
08.09.2016 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
vodne ,stočne zálohy
|
300,00 |
s DPH |
|
37810308
|
07.09.2016 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
8788402805
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
8788441495
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
Potraviny mäso
|
102,97 |
s DPH |
16031292
|
|
06.09.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
toner
|
31,98 |
s DPH |
|
16030880
|
06.09.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
osobný spis lístok
|
8,62 |
s DPH |
|
1162208741
|
05.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2016
|
zemný plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
7238705490
|
05.09.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
euro obal, etikety
|
6,97 |
s DPH |
|
160362
|
05.09.2016 |
Albin Franek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
el.energia zálohy
|
493,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
05.09.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
pastelk,y plastelína, papier
|
399,35 |
s DPH |
|
160360
|
05.09.2016 |
Albin Franek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
kancelárske potreby
|
187,09 |
s DPH |
|
160361
|
05.09.2016 |
Albin Franek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
Potraviny
|
389,82 |
s DPH |
230619601
|
|
02.09.2016 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
Projektor NB program
|
1 957,72 |
s DPH |
|
16030863
|
02.09.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7607595568
|
31.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
02.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Mrazené potraviny
|
150,65 |
s DPH |
201691435
|
|
26.08.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
chladnička
|
480,00 |
s DPH |
|
9516177
|
25.08.2016 |
ORAVA retail,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
26.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
služba BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
160802
|
25.08.2016 |
Albín Pisarčík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
26.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2016
|
noviny MY Orava
|
30,00 |
s DPH |
|
201703126
|
22.08.2016 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
26.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
0787512732
|
09.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
10.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
el.energia zálohy
|
493,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
08.08.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
vodne ,stočne zálohy
|
300,00 |
s DPH |
|
37810308
|
08.08.2016 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
derastizacia, dezinfekčne práce
|
27,00 |
s DPH |
|
2016058
|
08.08.2016 |
Ján Štajer Derato |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7606633831
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
7787474471
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
26611974
|
08.08.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
zemný plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
72037856159
|
02.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
Potraviny mäso
|
126,90 |
s DPH |
16030897
|
|
27.07.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Zmluva |
13_2016
|
Darovacia zmluvar penažne prostriedky
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
8.08.2016 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
riedidlo, akryl, penetrak
|
387,35 |
s DPH |
|
1600215
|
13.07.2016 |
COLORTOP,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
aSc agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
9160001815
|
13.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.,r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
činnosť technika OPP
|
87,50 |
s DPH |
|
26611640
|
12.07.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
el.energia zálohy
|
493,00 |
s DPH |
|
3207438600
|
11.07.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
Logopedárium
|
188,22 |
s DPH |
|
1689408601
|
11.07.2016 |
Nakladatelsstvi FORUM s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
59916
|
08.07.2016 |
PAMIKO spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
vodne ,stočne zálohy
|
43,07 |
s DPH |
|
5516012282
|
08.07.2016 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
29,98 |
s DPH |
|
878654646
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
4786584145
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
vodne ,stočne zálohy
|
300,00 |
s DPH |
|
37810308
|
06.07.2016 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
zemný plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
7253627428
|
04.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
Ovocie - zelenina
|
589,38 |
s DPH |
20160277
|
|
01.07.2016 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Chlieb, pečivo
|
238,48 |
s DPH |
2016100715
|
|
30.06.2016 |
Ing. Jackulík Ondrej |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7605648516
|
30.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
01.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
za spracovanie odpadu
|
68,40 |
s DPH |
|
163096
|
30.06.2016 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
01.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
registrasčný poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
2016400
|
30.06.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
01.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
preprava žiakov
|
144,00 |
s DPH |
|
2016124
|
29.06.2016 |
Miroslav Jagelka |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
29.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
registračný poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
2016355
|
29.06.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
01.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
Balik služieb Premium
|
1,00 |
s DPH |
|
1600365
|
28.06.2016 |
Datakabinet s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
29.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
Mapy polne lučne živočíchy
|
462,90 |
s DPH |
|
1600136
|
28.06.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
29.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
didaktický softver integ.žiaci
|
233,80 |
s DPH |
|
2016119
|
27.06.2016 |
Special Consulting Service s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
29.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
čistiace pre MS
|
251,00 |
s DPH |
|
1600915
|
24.06.2016 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
29.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
čistiace ZS
|
270,86 |
s DPH |
|
1600914
|
24.06.2016 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
29.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
čistiace prostriedky SJ
|
86,72 |
s DPH |
|
1600913
|
24.06.2016 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
29.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
tr.kniha, PVC obal, evidencia dochádzky,klasifikačný
|
152,62 |
s DPH |
|
1162205849
|
23.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
29.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
vyučtovanie ,vodne stočwne
|
1 115,41 |
s DPH |
|
5516010097
|
22.06.2016 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
22.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Potraviny mäso
|
104,50 |
s DPH |
16030847
|
|
21.06.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
pracovne zošity hudobná výchova
|
26,00 |
s DPH |
|
70602016
|
20.06.2016 |
Martin Vozar |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
22.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Potraviny
|
51,90 |
s DPH |
21601211
|
|
17.06.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Mrazené potraviny
|
213,42 |
s DPH |
2016910691
|
|
17.06.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
geologicka mapa, historia
|
93,00 |
s DPH |
|
161313700
|
15.06.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
22.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
merač výšky,latka laminatova
|
202,50 |
s DPH |
|
201660543
|
15.06.2016 |
MALUNET s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
22.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
Potraviny mäso
|
152,40 |
s DPH |
16030780
|
|
13.06.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
kancel. papier
|
202,50 |
s DPH |
|
160240
|
13.06.2016 |
Albin Franek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
26611403
|
10.06.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
08.06.2016 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
08.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
zemný plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
7218675511
|
08.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
08.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
1785612949
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
2785650584
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
prac.technika pre 7,8,9 ročník
|
20,00 |
s DPH |
|
21610738
|
08.06.2016 |
RAABE, Odborné nakladateľstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
13.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
el.energia zálohy
|
493,00 |
s DPH |
|
3207438600
|
08.06.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
08.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
Potraviny mäso
|
109,30 |
s DPH |
16030734
|
|
06.06.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
Mrazené potraviny
|
219,40 |
s DPH |
2016909746
|
|
03.06.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
Potraviny
|
211,04 |
s DPH |
16500242
|
|
03.06.2016 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
Chlieb, pečivo
|
255,69 |
s DPH |
2016100552
|
|
01.06.2016 |
Ing. Jackulík Ondrej |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
Potraviny
|
40,32 |
s DPH |
21600979
|
|
01.06.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
Potraviny
|
29,81 |
s DPH |
21600929
|
|
01.06.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
Potraviny
|
31,08 |
s DPH |
21601089
|
|
01.06.2016 |
CBA Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
ukažky prvej pomoci
|
90,00 |
s DPH |
|
10160015
|
01.06.2016 |
Mgr. Katarína Hrubošova |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
školenie SJ
|
20,00 |
s DPH |
|
10062016
|
30.05.2016 |
Národný ústav NU CŽV |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
Potraviny mäso
|
89,54 |
s DPH |
16030667
|
|
30.05.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
prehliadka naradie TV
|
84,10 |
s DPH |
|
832016
|
27.05.2016 |
Roman Mesiarik -REVTECH,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
seminar
|
20,00 |
s DPH |
|
439
|
27.05.2016 |
Národný ústav NU CŽV |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7604714299
|
27.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
priestieradla plachty MS
|
118,00 |
s DPH |
|
16000008
|
27.05.2016 |
Martin Adámek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
30.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
Mrazené potraviny
|
192,95 |
s DPH |
2016909200
|
|
27.05.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
Potraviny
|
230,92 |
s DPH |
230613203
|
|
24.05.2016 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
Potraviny mäso
|
104,17 |
s DPH |
16030615
|
|
24.05.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
mikrofon, sluchadlo, prísluš.
|
82,26 |
s DPH |
|
16030535
|
19.05.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
25.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
HDD 1000GB pevný disk
|
59,90 |
s DPH |
|
16030516
|
16.05.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
18.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
Potraviny Mäso
|
186,46 |
s DPH |
16030548
|
|
16.05.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
Mrazené potraviny
|
244,98 |
s DPH |
2016908303
|
|
13.05.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
26611067
|
09.05.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
09.05.2016 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
B2B Partner s.r.o.
|
flipchart, nemagnetické platno
|
104,52 |
s DPH |
|
216200359
|
09.05.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
11.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Farba na lino valček
|
1 678,80 |
s DPH |
|
2160764
|
09.05.2016 |
Kreativny raj, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
11.05.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
Potraviny Mäso
|
97,90 |
s DPH |
201501817
|
|
09.05.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
el.energia zálohy
|
493,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
09.05.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
Potraviny Mäso
|
108,73 |
s DPH |
16030504
|
|
09.05.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
Mrazené potraviny
|
115,81 |
s DPH |
2016907803
|
|
06.05.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
oprava PC Lenovo
|
42,00 |
s DPH |
|
16030485
|
06.05.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
Potraviny
|
41,58 |
s DPH |
21600881
|
|
06.05.2016 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
274725726
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
27846910150
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
Potraviny
|
376,94 |
s DPH |
230611055
|
|
03.05.2016 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
zemný plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
7283512798
|
03.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
Potraviny
|
136,49 |
s DPH |
16500160
|
|
02.05.2016 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Ovocie, zelenina
|
463,81 |
s DPH |
20160189
|
|
02.05.2016 |
Mirutimi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Potraviny
|
116,36 |
s DPH |
16500158
|
|
02.05.2016 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
Potraviny Mäso
|
115,90 |
s DPH |
16030451
|
|
02.05.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
Potraviny
|
34,33 |
s DPH |
21600827
|
|
02.05.2016 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
Chlieb -Pečivo
|
262,99 |
s DPH |
2016100441
|
|
02.05.2016 |
Ing. Ondrej Jackulik |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
čistiace prostriedky
|
105,50 |
s DPH |
|
1600591
|
29.04.2016 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7603743881
|
29.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
udržba inštalacia nastavenie učtov.
|
33,60 |
s DPH |
|
160039
|
29.04.2016 |
PC Support, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
Potraviny Mäso
|
129,27 |
s DPH |
|
16030374
|
25.04.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
Mrazené potraviny
|
254,03 |
s DPH |
|
2016906894
|
22.04.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
20160087
|
22.04.2016 |
Akademia Alexandra s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.05.2016 |
|
|
Zmluva |
12_2016
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Ivan Skirčák - AQ PLUS |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
odražadlo kovové
|
210,90 |
s DPH |
|
16500155
|
20.04.2016 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
školenie pre pokročilých
|
72,00 |
s DPH |
|
20160027
|
18.04.2016 |
Akademia Alexandra s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
Potraviny Mäso
|
132,62 |
s DPH |
|
16030320
|
18.04.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
školenie- pre mierne pokročilých
|
72,00 |
s DPH |
|
20160023
|
18.04.2016 |
Akademia Alexandra s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
Knihy angličtiny
|
957,00 |
s DPH |
|
160265
|
18.04.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
čistenie a kontrola komína
|
50,00 |
s DPH |
|
7016
|
18.04.2016 |
Kominarik s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
Mrazené potraviny
|
101,10 |
s DPH |
|
2016906415
|
15.04.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
Potraviny
|
47,64 |
s DPH |
|
21600725
|
13.04.2016 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
rozprávky dramatická výchova
|
162,00 |
s DPH |
|
2016277
|
13.04.2016 |
Elarin, s.r.o Slov. autor a predajca uč. pomocok |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
Potraviny Mäso
|
109,31 |
s DPH |
|
16030284
|
12.04.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
8783377522
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
1783762781
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
hnede uhlie
|
1 453,79 |
s DPH |
|
2016059
|
11.04.2016 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
26610784
|
11.04.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
Cestoviny
|
67,66 |
s DPH |
|
42
|
11.04.2016 |
Comercial.spl.S.R.O. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
seminar SJ
|
99,00 |
s DPH |
|
19042016
|
11.04.2016 |
Hotel TATRA v Poprade |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.04.2016 |
|
|
Zmluva |
S - 012016
|
suhrannna správa o zákazkách
|
4 960,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
MIRO TOURS s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.06.2016 |
|
|
Zmluva |
S-012016
|
Bežecká lyžiarska výstroj
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Peter VASEK |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.06.2016 |
|
|
Zmluva |
S-012016
|
Tovar podla zmluvy
|
4 960,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
MIRO TOURS s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.06.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01_2016
|
Tovar podla zmluvy
|
6 910.00 |
bez DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
08.04.2016 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
Potraviny
|
59,89 |
s DPH |
|
21600670
|
08.04.2016 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
Mrazené potraviny
|
166,02 |
s DPH |
|
2016905921
|
08.04.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
el.energia zálohy
|
493,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
07.04.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
kancelarsky materiál
|
85,00 |
s DPH |
|
160136
|
07.04.2016 |
Albin Franek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
časopis Geografia
|
8,00 |
s DPH |
|
2015043
|
06.04.2016 |
EPL s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
Potraviny
|
211,68 |
s DPH |
|
230608097
|
05.04.2016 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
ovocie šťava
|
45,62 |
s DPH |
|
1601624
|
04.04.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
zemný plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
7258552245
|
04.04.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
odborný seminár
|
78,00 |
s DPH |
|
37810308
|
04.04.2016 |
Asociacia správcov registrastúry |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Potraviny Mäso
|
101,91 |
s DPH |
|
16030229
|
04.04.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7602789277
|
01.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Ovocie, zelenina
|
412,09 |
s DPH |
|
20160129
|
01.04.2016 |
Mirutimi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
Potraviny
|
185,02 |
s DPH |
|
16500145
|
01.04.2016 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
Mrazené potraviny
|
285,25 |
s DPH |
|
2016905474
|
01.04.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
Chlieb -Pečivo
|
187,58 |
s DPH |
|
2016100293
|
31.03.2016 |
Ing. Ondrej Jackulik |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
Potraviny Mäso
|
78,32 |
s DPH |
|
16030169
|
30.03.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
spracovanie odpadov
|
68,40 |
s DPH |
163035
|
|
30.03.2016 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
oprava chladničky
|
134,40 |
s DPH |
|
2016098
|
23.03.2016 |
Jozef Škapec |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
lyžovanie projekt
|
321,00 |
s DPH |
|
16033
|
23.03.2016 |
Miroslav Florek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.04.2016 |
|
|
Zmluva |
10_2016
|
Darovacia zmluva tovar
|
45,62 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
noviny SME
|
245,70 |
s DPH |
|
20160722
|
22.03.2016 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
ubytovacie služby vlyžiarsky výcvik
|
4 960,00 |
s DPH |
|
2116074
|
21.03.2016 |
MIRO TOURS s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
doprava, lyžiarsky
|
208,00 |
s DPH |
|
16000021
|
21.03.2016 |
Dezider Meško |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Potraviny
|
60,55 |
s DPH |
|
21600544
|
21.03.2016 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
Potraviny Mäso
|
35,52 |
s DPH |
16030132
|
|
21.03.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
Mrazené potraviny
|
89,64 |
s DPH |
2016904769
|
|
18.03.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
23.03.2016 |
|
|
Zmluva |
11_2016
|
Zmluva o spolupraci
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
Potraviny Mäso
|
95,98 |
s DPH |
16060103
|
|
16.03.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
poplatok za znečisťovanie
|
314,00 |
s DPH |
|
2103907716
|
16.03.2016 |
Okresný urad Životneho prostsredia |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
Mrazené potraviny
|
188,93 |
s DPH |
|
2016904313
|
11.03.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
reflexne vesty
|
81,60 |
s DPH |
|
1602372
|
11.03.2016 |
Jaroslav Dudek DS AUTO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32 /2016
|
Potraviny
|
314,18 |
s DPH |
230605650
|
|
08.03.2016 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
3782869274
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
36,91 |
s DPH |
|
1782831754
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
zemný plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
7298448203
|
07.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
28 /2016
|
Potraviny
|
221,17 |
s DPH |
16500085
|
|
07.03.2016 |
Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
časopis Slavik
|
5,00 |
s DPH |
|
15164867
|
07.03.2016 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
07.03.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
el.energia zálohy
|
493,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
07.03.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
Potraviny Mäso
|
125,76 |
s DPH |
16030036
|
|
07.03.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
Potraviny
|
37,92 |
s DPH |
21600404
|
|
05.03.2016 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
Mrazené potraviny
|
228,10 |
s DPH |
2016903076
|
|
04.03.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
Ovocie, zelenina
|
421,18 |
s DPH |
20160109
|
|
01.03.2016 |
Mirutimi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
prenajom ladovej plochy
|
140,00 |
s DPH |
|
1600024
|
01.03.2016 |
Hotel Altis s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
administrastivny poplatok
|
9,00 |
s DPH |
|
70696995
|
29.02.2016 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
služba prva pomoc
|
140,00 |
s DPH |
|
10160005
|
29.02.2016 |
Mgr. Katarína Hrubošova |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
Chlieb -Pečivo
|
254,71 |
s DPH |
2016100162
|
|
29.02.2016 |
Ing. Ondrej Jackulik |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7601823705
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
spisový obal, dotazník
|
78,83 |
s DPH |
|
1162202021
|
29.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
ovocie šťava
|
91,25 |
s DPH |
|
1600988
|
29.02.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.03.2016 |
|
|
Zmluva |
7_2016
|
Dodatok o poskytovaní služby VK
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
KOMENSKY, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
hnede uhlie
|
1 422,89 |
s DPH |
|
2016030
|
29.02.2016 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
07.03.2016 |
|
|
Zmluva |
8_2016
|
zmluva o poskytnutí penažný dar
|
91,25 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
Potraviny Mäso
|
85,62 |
s DPH |
15031173
|
|
24.02.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
452016
|
poplatok porada konferencia
|
125,00 |
s DPH |
|
21109663
|
19.02.2016 |
Indícia n.o. BRATISLAVA |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
442016
|
čistiace prostriedkyx SJ
|
169,21 |
s DPH |
|
16023
|
19.02.2016 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
432016
|
čistiace prostriedky
|
209,63 |
s DPH |
|
1600232
|
19.02.2016 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
422016
|
lyžovanie projekt
|
190,00 |
s DPH |
|
16023
|
19.02.2016 |
Miroslav Florek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.02.2016 |
|
|
Zmluva |
6_2016
|
Dodatok -absolventská prax
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Urad práce soc.veci a rodiny |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
412016
|
členské 2016
|
32,00 |
s DPH |
|
18022016
|
18.02.2016 |
Ideal yontyx Activita |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.02.2016 |
|
|
Zmluva |
5_2016
|
Zmluva o zabezpečení ubytovania,
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
CERES Slovakia spol. s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
Potraviny
|
506,67 |
s DPH |
230604044
|
|
16.02.2016 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21 /2016
|
Potraviny Mäso
|
108,93 |
s DPH |
15031121
|
|
16.02.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.03.2016 |
|
|
Zmluva |
9_2016
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
245,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
392016
|
publikácia učt. suvzťažnosti
|
25,00 |
s DPH |
|
2016328
|
16.02.2016 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
382016
|
tlačiaren, myš
|
189,80 |
s DPH |
|
16030144
|
15.02.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
Mrazené potraviny
|
167,46 |
s DPH |
2016902595
|
|
12.02.2016 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
352016
|
online knižnica
|
180,00 |
s DPH |
|
16950557
|
11.02.2016 |
VERLAG DASHOFER ,vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
362016
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
11.02.2016 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
372016
|
el.energia zálohy
|
493,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
11.02.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
342016
|
činnosť technikja OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
26610211
|
11.02.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
Potraviny mäso
|
75,02 |
s DPH |
15031066
|
|
10.02.2016 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
Potraviny
|
84,96 |
s DPH |
21600276
|
|
10.02.2016 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
302016
|
inšt. kabel, praca,tovar
|
-23,44 |
s DPH |
|
16030124
|
08.02.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
312016
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
9781913187
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
322016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
3781950160
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
332016
|
školenie,seminar
|
19,00 |
s DPH |
|
16022016
|
08.02.2016 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
292016
|
program office 2016,box
|
83,10 |
s DPH |
|
16030108
|
07.02.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
Potraviny
|
13,76 |
s DPH |
21600238
|
|
05.02.2016 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.03.2016 |
|
|
Zmluva |
4_2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
MIRO TOURS s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
Mrazené potraviny
|
116,92 |
s DPH |
2016902120
|
|
05.02.2016 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
252016
|
kriedy
|
99,96 |
s DPH |
|
160003
|
05.02.2016 |
ELEPHANT smile s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Mrazené potraviny
|
183,66 |
s DPH |
2016901191
|
|
05.02.2016 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
272016
|
hnede uhlie
|
1 453,79 |
s DPH |
|
2016013
|
05.02.2016 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Potraviny
|
236,81 |
s DPH |
16500037
|
|
05.02.2016 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
262016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7600874963
|
04.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
242016
|
BEžKY, TOPANKY, PALICE
|
1 950.00 |
s DPH |
|
16000001
|
03.02.2016 |
Peter VASEK |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
232016
|
vysavač + sačky
|
105,00 |
s DPH |
|
1600010
|
03.02.2016 |
Robert Janckulík-SAT ELECTRONIC |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
212016
|
zemný plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
7323304360
|
02.02.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
222016
|
tovar na udržbu
|
111,53 |
s DPH |
|
20160022
|
02.02.2016 |
DOMATRA , s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Potraviny mäso
|
101,21 |
s DPH |
15031016
|
|
02.02.2016 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
Chlieb, pečivo
|
181,42 |
s DPH |
2016100041
|
|
01.02.2016 |
Ing. Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
202016
|
jablko + šťava
|
45,62 |
s DPH |
|
1600377
|
01.02.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
Ovocie - Zelenina
|
375,25 |
s DPH |
20160045
|
|
01.02.2016 |
Mirutomi spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
Mrazené potraviny
|
81,96 |
s DPH |
2016901632
|
|
29.01.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania Oravská Jasenica |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
182016
|
časopis škola
|
23,00 |
s DPH |
|
16882234
|
28.01.2016 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
192016
|
toner+ kabel
|
51,14 |
s DPH |
|
16030069
|
28.01.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
282016
|
noviny SME
|
213,53 |
s DPH |
|
201606667
|
28.01.2016 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
3_2016
|
Darovacia zmluva tovar
|
45,62 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
Potraviny
|
86,52 |
s DPH |
21600182
|
|
27.01.2016 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Potraviny mäso
|
113,52 |
s DPH |
15030936
|
|
26.01.2016 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
172016
|
licencia škola
|
114,00 |
s DPH |
|
1835
|
26.01.2016 |
SGP Systems, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
162016
|
inšt. kabel, praca,tovar
|
351,52 |
s DPH |
|
16030053
|
26.01.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
152016
|
zemný plyn vyučtovanie
|
81,78 |
s DPH |
|
7308377079
|
19.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
08/16
|
Potraviny mäso
|
206,81 |
s DPH |
15030856
|
|
18.01.2016 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
122016
|
el.energia vyučtovanie
|
58,30 |
s DPH |
|
3207938039
|
18.01.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
132015
|
zemný plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
7308377079
|
18.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
142016
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
70696495
|
18.01.2016 |
KOMENSKY, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
2_2016
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
213,53 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
09/16
|
Mrazené potraviny
|
160,40 |
s DPH |
2016900696
|
|
15.01.2016 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
112016
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
14.01.2016 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Potraviny
|
125,44 |
s DPH |
|
21600070
|
14.01.2016 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
05/16
|
Potraviny mäso
|
49,81 |
s DPH |
15030824
|
|
13.01.2016 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
toner kazety
|
285,35 |
s DPH |
|
16030035
|
12.01.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
03/16
|
Cestoviny
|
71,50 |
s DPH |
3
|
|
11.01.2016 |
Comercial spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
06/16
|
Chlieb, pečivo
|
226,63 |
s DPH |
2015101323
|
|
11.01.2016 |
Ing. Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
07/16
|
Potraviny
|
47,02 |
s DPH |
21502482
|
|
11.01.2016 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
62016
|
poistenie HM
|
248,10 |
s DPH |
|
511081176
|
11.01.2016 |
ALianz poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
42016
|
členské RVC
|
73,15 |
s DPH |
|
201647
|
11.01.2016 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
52016
|
ladova plocha navšteva
|
280,00 |
s DPH |
|
1600004
|
11.01.2016 |
Hotel Altis s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
62016
|
poistne
|
175,25 |
s DPH |
|
511077132
|
11.01.2016 |
ALianz poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
82016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
8781034249
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
92016
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
1780997580
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
02/16
|
Ovocie - Zelenina
|
350,15 |
s DPH |
20150599
|
|
11.01.2016 |
Mirutomi spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
04/16
|
Mrazené potraviny
|
232,62 |
s DPH |
2016900199
|
|
08.01.2016 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
mzdova učtovnícka
|
49,50 |
s DPH |
|
429802016
|
04.01.2016 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22016
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
25512601
|
04.01.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7511474574
|
04.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1/16
|
Potraviny
|
240,54 |
s DPH |
15500538
|
|
04.01.2016 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
253/2015
|
hnede uhlie
|
1 464,08 |
s DPH |
|
2015187
|
28.12.2015 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
247/2015
|
tlačiva
|
61,95 |
s DPH |
|
1152209848
|
21.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
Potraviny mäso
|
70,62 |
s DPH |
15030720
|
|
21.12.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
252/2015
|
prascovne oblečenie
|
240,00 |
s DPH |
|
15001443
|
21.12.2015 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
251/2015
|
pracovne oblečenie
|
189,60 |
s DPH |
|
15001440
|
21.12.2015 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
250/2015
|
služba prístup na data
|
190,00 |
s DPH |
|
150093
|
21.12.2015 |
IŠ Plus, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
248/2015
|
poskytovanie služby
|
213,00 |
s DPH |
|
151214
|
21.12.2015 |
Albín Pisarčík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
249/2015
|
projektor,tasbula
|
5 199,23 |
s DPH |
|
15031331
|
21.12.2015 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
27_2015
|
penažný dar
|
91,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
244/2015
|
spracovanie kuch. odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
153208
|
17.12.2015 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
245/2015
|
oprava kopírky
|
72,00 |
s DPH |
|
2015001
|
17.12.2015 |
VS-Laser Viktor Sameliak |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
246/2015
|
hračky pre MS
|
385,00 |
s DPH |
|
161311888
|
17.12.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
243/2015
|
DVD Hrady srdca Europy
|
31,50 |
s DPH |
|
201500130
|
16.12.2015 |
Real Fasntasy s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
242/2015
|
tovar vianočný
|
750,00 |
s DPH |
|
15500505
|
16.12.2015 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
Potraviny mäso
|
128,58 |
s DPH |
15030661
|
|
15.12.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
240/2015
|
jablka + šťava
|
91,25 |
s DPH |
|
1506401
|
14.12.2015 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
241/2015
|
popl. za registráciu
|
32,00 |
s DPH |
122015
|
|
14.12.2015 |
Republikove koordinačnéí centrum IMA |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
238/2015
|
pracovne oblečenie
|
251,96 |
s DPH |
|
15001333
|
11.12.2015 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
130
|
Mrazené potraviny
|
155,09 |
s DPH |
2015920397
|
|
11.12.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
239/2015
|
oprava elektrospotrebičov
|
130,00 |
s DPH |
|
592015
|
11.12.2015 |
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
14.12.2015 |
|
|
Zmluva |
28_2015
|
finančný príspevok na projekt
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Nadacia pre deti Slovenska |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
234/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
6780082861
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
232/2015
|
skrinka na kľuč
|
4,52 |
s DPH |
|
25512468
|
09.12.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
236/2015
|
prac.materiál+hračky
|
999,54 |
s DPH |
|
15500509
|
09.12.2015 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
237/2015
|
čistiace prostsriedky
|
222,53 |
s DPH |
|
1501730
|
09.12.2015 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
233/2015
|
hračky pre MS
|
581,78 |
s DPH |
|
15500504
|
09.12.2015 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
235/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
5780119058
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
133
|
Potraviny
|
95,88 |
s DPH |
21502424
|
|
09.12.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
230/2015
|
el.energia zálohy
|
492,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
07.12.2015 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
231/2015
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
07.12.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
Potraviny mäso
|
172,87 |
s DPH |
15030593
|
|
07.12.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
227/2015
|
služby použiv.programu
|
202,44 |
s DPH |
|
720151884
|
04.12.2015 |
VEMA,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
230/2015
|
kniha technika pre 6.ročník
|
5,00 |
s DPH |
|
21524998
|
04.12.2015 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
224/2015
|
spracovanie kuch. odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
153164
|
04.12.2015 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
225/2015
|
portal pre modernu školu
|
180,00 |
s DPH |
|
20150934
|
04.12.2015 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
229/2015
|
činnosť technikja OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
25512389
|
04.12.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
228/2015
|
zemný plyn
|
34,00 |
s DPH |
|
7258484042
|
04.12.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
226/2015
|
hnede uhlie
|
1 447,90 |
s DPH |
|
2015164
|
04.12.2015 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.12.2015 |
|
|
Zmluva |
01/2016
|
Darovacia zmluva finančná
|
763,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
WellGiving, o.z. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
Potraviny
|
220,63 |
s DPH |
15500496
|
|
04.12.2015 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
125
|
Mrazené potraviny
|
172,27 |
s DPH |
2015919908
|
|
04.12.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
Potraviny
|
17,64 |
s DPH |
21502354
|
|
04.12.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
128
|
Ovocie - Zelenina
|
475,46 |
s DPH |
20150550
|
|
01.12.2015 |
Mirutomi spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
124
|
Potraviny
|
84,67 |
s DPH |
230527835
|
|
01.12.2015 |
Inmedia, spl.s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
Potraviny
|
13,73 |
s DPH |
21502238
|
|
01.12.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
121
|
Potraviny mäso
|
110,44 |
s DPH |
15030513
|
|
30.11.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
120
|
Chlieb, pečivo
|
256,40 |
s DPH |
2015101208
|
|
30.11.2015 |
Ing. Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
223/2015
|
tonery+farebne
|
312,10 |
s DPH |
|
15031227
|
30.11.2015 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.12.2015 |
|
|
Zmluva |
26_2015
|
penažný dar
|
91,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
222/2015
|
jablka + šťava
|
91,25 |
s DPH |
|
1505984
|
30.11.2015 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
122
|
Mrazené potraviny
|
140,93 |
s DPH |
2015919441
|
|
27.11.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
220/2015
|
školenie,seminar
|
19,00 |
s DPH |
|
02122015
|
27.11.2015 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
Potraviny
|
50,92 |
s DPH |
21502237
|
|
27.11.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
221/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7510507805
|
27.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
101
|
Potraviny mäso
|
79,20 |
s DPH |
15030208
|
|
26.11.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
219/2015
|
Dobre jedlo časospis
|
19,08 |
s DPH |
|
500372803
|
25.11.2015 |
Slovenska pošta a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
119
|
Potraviny
|
525,96 |
s DPH |
230527114
|
|
24.11.2015 |
Inmedia, spl.s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
117
|
Potraviny mäso
|
116,86 |
s DPH |
15030464
|
|
23.11.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
14.12.2015 |
|
|
Zmluva |
25_2015
|
dohoda o prenechaní finančnej ceny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Slov. poľnoh.a potravinárska komora SPPK |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
118
|
Mrazené potraviny
|
58,39 |
s DPH |
2015919000
|
|
20.11.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
114
|
Potraviny mäso
|
109,36 |
s DPH |
15030404
|
|
16.11.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
218/2015
|
hnedé uhlie
|
1 376,63 |
s DPH |
|
2015152
|
13.11.2015 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
116
|
Potraviny
|
36,94 |
s DPH |
21502200
|
|
13.11.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115
|
Mrazené potraviny
|
46,24 |
s DPH |
2015918589
|
|
13.11.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
Chlieb, pečivo
|
271,34 |
s DPH |
2015101078
|
|
11.11.2015 |
Ing. Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
113
|
Potraviny
|
84,67 |
s DPH |
230525885
|
|
10.11.2015 |
Inmedia, spl.s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
110
|
Potraviny mäso
|
179,04 |
s DPH |
15030359
|
|
10.11.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
105
|
Potraviny
|
264,61 |
s DPH |
230524458
|
|
10.11.2015 |
Inmedia, spl.s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
217/2015
|
hokejka, loptička, maska
|
524,00 |
s DPH |
|
201503
|
09.11.2015 |
HEIKO,šport s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
216/2015
|
služby IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
5590020779
|
09.11.2015 |
IVES Košice |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
Cestoviny
|
69,32 |
s DPH |
111
|
|
09.11.2015 |
Comercial spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215/2015
|
Knihy do knižnice
|
49,94 |
s DPH |
|
1517272
|
09.11.2015 |
Distsribučna agentúra AD REM |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
noviny SME
|
197,30 |
s DPH |
|
201508503
|
06.11.2015 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
6779211643
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
214/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
29,98 |
s DPH |
|
5779175988
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
06.11.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
Mrazené potraviny
|
237,18 |
s DPH |
2015918115
|
|
06.11.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
el.energia zálohy
|
492,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
06.11.2015 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
Potraviny
|
54,82 |
s DPH |
21502151
|
|
06.11.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2015
|
popla.za spracovanie kuchy. odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
153138
|
06.11.2015 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
106
|
Potraviny
|
200,68 |
s DPH |
15500437
|
|
05.11.2015 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
25512130
|
04.11.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
107
|
Ovocie - Zelenina
|
412,51 |
s DPH |
20150490
|
|
04.11.2015 |
Mirutomi spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
108
|
Potraviny mäso
|
40,75 |
s DPH |
15030318
|
|
04.11.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
jablka ,šťava
|
91,25 |
s DPH |
|
1505325
|
02.11.2015 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
zemný plyn
|
34,00 |
s DPH |
|
7293363149
|
02.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7509573369
|
02.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
24_2015
|
Darovacia zmluva finančná
|
91,25 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
23_2015
|
poskytnutie finanč. príspevku na prac. miesto
|
4 714.32 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Urad práce soc.veci a rodiny |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
reklamné slusžby
|
240,00 |
s DPH |
|
13622015
|
26.10.2015 |
Centralny register organizácii s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
Mrazené potraviny
|
266,38 |
s DPH |
2015917205
|
|
23.10.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
Potraviny
|
90,35 |
s DPH |
21502064
|
|
23.10.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
PVC tabula
|
20,00 |
s DPH |
|
150101165
|
23.10.2015 |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
soľ do umývačky
|
10,80 |
s DPH |
|
10151889
|
21.10.2015 |
GASTROLUX, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
školenie CO
|
45,00 |
s DPH |
|
1075161115
|
21.10.2015 |
Centrum učelových zariadení pre VS |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
DVD uprava foto
|
15,19 |
s DPH |
|
15009183
|
21.10.2015 |
VERLAG DASHOFER ,vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
CD EXEL DVD
|
39,19 |
s DPH |
|
15009184
|
21.10.2015 |
VERLAG DASHOFER ,vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
100
|
Potraviny mäso
|
81,18 |
s DPH |
15030166
|
|
20.10.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
zabavne uč. pomockyx
|
513,40 |
s DPH |
|
1500337
|
20.10.2015 |
Zábavne učennmá s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
pripojenie k internetu služba
|
10,00 |
s DPH |
|
150312
|
19.10.2015 |
PC Support, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
Mrazené potraviny
|
138,10 |
s DPH |
2015916772
|
|
16.10.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
multilicencie softwer
|
259,90 |
s DPH |
|
201522701
|
15.10.2015 |
SILCOM Multimedia SK,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
Potraviny mäso
|
149,96 |
s DPH |
15030102
|
|
13.10.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
oprava kosačky
|
92,38 |
s DPH |
|
1500147
|
13.10.2015 |
Janckulík, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
Potraviny
|
225,88 |
s DPH |
230523000
|
|
13.10.2015 |
Inmedia, spl.s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
kontrola hasiacich prísltrojov
|
322,42 |
s DPH |
|
25511993
|
12.10.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
99
|
Potraviny
|
158,99 |
s DPH |
21501970
|
|
09.10.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
Knihy literatúra
|
57,00 |
s DPH |
|
1062015
|
07.10.2015 |
Ing. Peter Kováčik Život a zdravie |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
21_2015
|
Darovacia zmluva tovar
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Coop Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
7778234053
|
07.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
6778247687
|
07.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
počitačove služby, office
|
95,10 |
s DPH |
|
15031051
|
06.10.2015 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
prace výmena pisoárov
|
200,00 |
s DPH |
|
201516
|
05.10.2015 |
Milan Jadroň |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
Potraviny mäso
|
129,47 |
s DPH |
15030063
|
|
05.10.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
Potraviny
|
30,50 |
s DPH |
21501862
|
|
05.10.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
výmena bojlera, práca+ mat.
|
282,00 |
s DPH |
|
201515
|
05.10.2015 |
Milan Jadroň |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
Všeobecné poistenie školák
|
590,86 |
s DPH |
|
2404865661
|
05.10.2015 |
Generali Poisťovňa a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
uhlie
|
1 424,35 |
s DPH |
|
2015127
|
05.10.2015 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
25511895
|
02.10.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
učebne pomocky
|
10,00 |
s DPH |
|
21518523
|
02.10.2015 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
za zber bio odpadu kuchyna
|
16,08 |
s DPH |
|
153102
|
02.10.2015 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
02.10.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
Potraviny
|
161,84 |
s DPH |
15500369
|
|
02.10.2015 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
Ovocie - Zelenina
|
445,72 |
s DPH |
20150428
|
|
02.10.2015 |
Mirutomi spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
Mrazené potraviny
|
289,72 |
s DPH |
2015915796
|
|
02.10.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
el.energia zálohy
|
492,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
02.10.2015 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
uč. pomocky SJ zošit
|
14,39 |
s DPH |
|
1514460
|
01.10.2015 |
Distribučna agentúra AD REM |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7508618111
|
01.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
zemný plyn
|
34,00 |
s DPH |
|
7318271367
|
01.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
Chlieb, pečivo
|
246,35 |
s DPH |
2015100956
|
|
01.10.2015 |
Ing. Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
22_2015
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
197,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
Potraviny mäso
|
119,32 |
s DPH |
201501897
|
|
30.09.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
Rekladmne služby
|
240,00 |
s DPH |
|
0021062015
|
23.09.2015 |
Profesionálny REGISTER s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
Interierové dvere, klučky
|
450,00 |
s DPH |
|
02092015
|
23.09.2015 |
Laštík Peter |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
19_2015
|
o poskytnutí grantu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Slovenská akademická asosiácia pre medzin.spluprácu |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
Potraviny
|
512,30 |
s DPH |
230520806
|
|
22.09.2015 |
Inmedia, spl.s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
vlajka SR
|
21,50 |
s DPH |
|
1500152
|
21.09.2015 |
Gajdoš Gabriel -REPREZENT |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
dopravna výchova
|
120,00 |
s DPH |
|
201509004
|
21.09.2015 |
CROSSROADS Slovakia s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
Mrazené potraviny
|
150,60 |
s DPH |
2015914745
|
|
18.09.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
Potraviny mäso
|
60,06 |
s DPH |
201501797
|
|
17.09.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
Cestoviny
|
53,02 |
s DPH |
83
|
|
17.09.2015 |
Comercial spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
noviny SME
|
280,80 |
s DPH |
|
201508401
|
16.09.2015 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
Ruština, Rusko-slove. slovník
|
347,17 |
s DPH |
|
1512768
|
16.09.2015 |
Distsribučna agentúra AD REM |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
Manažment školy - časopis
|
111,74 |
s DPH |
|
3060103419
|
16.09.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
18 2015
|
Dohoda vykonavaní absol.praxe
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
UPSVaR Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1512483
|
pomocne zošity -uč. pomocky
|
27,00 |
s DPH |
|
1512483
|
11.09.2015 |
Distsribučna agentúra AD REM |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
Mrazené potraviny
|
128,63 |
s DPH |
2015914359
|
|
11.09.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
6777287851
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
kancelarske potreby
|
290,20 |
s DPH |
|
150321
|
09.09.2015 |
Albín Franek, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
kazeta, toner
|
80,11 |
s DPH |
|
15030890
|
09.09.2015 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
5777301192
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
Potraviny
|
55,56 |
s DPH |
21501758
|
|
09.09.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
Potraviny mäso
|
137,23 |
s DPH |
201501730
|
|
08.09.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
17_2015
|
za zber bio odpadu kuchyna
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
učebne pomocky
|
158,30 |
s DPH |
|
154111
|
07.09.2015 |
OXICO,Ing. Ján Strapec-OXICO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
školský zakon balícek
|
13,00 |
s DPH |
|
89943757
|
07.09.2015 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
Mrazené potraviny
|
53,10 |
s DPH |
2015913838
|
|
04.09.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
zemný plyn
|
34,00 |
s DPH |
|
7263397272
|
04.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
3710308
|
04.09.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
el.energia zálohy
|
492,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
04.09.2015 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
25511683
|
04.09.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
Potraviny mäso
|
35,40 |
s DPH |
201501689
|
|
03.09.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7507651613
|
31.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
inštala. prace + mat.
|
1 000,00 |
s DPH |
|
201514
|
31.08.2015 |
Milan Jadroň |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
Mrazené potraviny
|
175,33 |
s DPH |
2015913409
|
|
28.08.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
16_2015
|
aktivačna čiinosť- dobrovolnícka
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
UPSVaR Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
zvýhodnený balik predškolakom
|
7,90 |
s DPH |
|
152015
|
26.08.2015 |
NOMILAND, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
Notebook -počítač
|
345,00 |
s DPH |
|
15030858
|
26.08.2015 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
triedna kniha SkD
|
4,80 |
s DPH |
|
1152207170
|
26.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
Potraviny
|
452,34 |
s DPH |
230518212
|
|
25.08.2015 |
Inmedia, spl.s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
kreatívne karty
|
12,00 |
s DPH |
|
2015409
|
24.08.2015 |
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
MY Orava noviny
|
30,00 |
s DPH |
|
201602353
|
24.08.2015 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
revízia el. spotrebičov
|
140,80 |
s DPH |
|
2015022
|
24.08.2015 |
REIZIA a MONTAŽ EZ, Štefan Jadron |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
čistič na okna 2 ks
|
196,80 |
s DPH |
|
6230099838
|
12.08.2015 |
Karcher Slovakia s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
mat. folia, tmel...
|
359,73 |
s DPH |
|
1500038
|
10.08.2015 |
COLORTOP, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
3776350483
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
25511423
|
10.08.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
20,58 |
s DPH |
|
2776339230
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
10.08.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
el.energia zálohy
|
492,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
10.08.2015 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
zemný plyn
|
34,00 |
s DPH |
|
7328091072
|
05.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7506702847
|
05.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Zmluva |
15_2015
|
dohoda o spolupráci -zavádzanie inovovaného progr.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
za zber bio odpadu kuchyna
|
22,80 |
s DPH |
|
153050
|
15.07.2015 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
tr. kniha, spis, výkaz, klasif.
|
68,50 |
s DPH |
|
1152205179
|
15.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
činnost technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
25511180
|
15.07.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
29,86 |
s DPH |
|
6775397468
|
15.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
22,19 |
s DPH |
|
9775385903
|
15.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
el.energia zálohy
|
492,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
15.07.2015 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
15.07.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
zemný plyn
|
34,00 |
s DPH |
|
7278324079
|
03.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7505725633
|
01.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
Ovocie - Zelenina
|
210,85 |
s DPH |
20150300
|
|
30.06.2015 |
Mirutomi spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
Chlieb, pečivo
|
265,74 |
s DPH |
2015100614
|
|
30.06.2015 |
Ing. Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
prvouka pre prvakov
|
5,94 |
s DPH |
|
20152427
|
30.06.2015 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
Potraviny
|
237,52 |
s DPH |
15500240
|
|
30.06.2015 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
ASC Appliep agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
9150001552
|
29.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants,sr.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
toner,xerox
|
54,00 |
s DPH |
|
2015099
|
29.06.2015 |
VS-Laser Viktor Sameliak |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
Knihy CD/DVD
|
211,64 |
s DPH |
|
134994
|
26.06.2015 |
OXICO,Ing. Ján Strapec-OXICO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
čistiace prostriedky
|
278,31 |
s DPH |
|
1500840
|
26.06.2015 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
Služby BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
150707
|
26.06.2015 |
Albín Pisarčík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
čistiace prostsriedky
|
297,04 |
s DPH |
|
1500839
|
26.06.2015 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
čistiace prostsriedky
|
118,69 |
s DPH |
|
15008841
|
26.06.2015 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
uč. pomocky
|
259,00 |
s DPH |
|
151313451
|
24.06.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
Kinetický piesok MS
|
61,89 |
s DPH |
|
21511236
|
24.06.2015 |
NOMILAND, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
Potraviny mäso
|
101,38 |
s DPH |
201501298
|
|
23.06.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
vodne stočne doplatok vyučtov.
|
1 126,85 |
s DPH |
|
5515009868
|
22.06.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
knihy angličtiny
|
924,40 |
s DPH |
|
152874
|
22.06.2015 |
OXICO,Ing. Ján Strapec-OXICO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
Plech na prístrešok
|
614,00 |
s DPH |
|
3084
|
22.06.2015 |
BLACHOTRAPEZ s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
vzdialenie pripoj. služba
|
90,00 |
s DPH |
|
150205
|
17.06.2015 |
PC Support, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
učebne pomocky integ.žiaci
|
35,00 |
s DPH |
|
2015003
|
17.06.2015 |
MIKA SKK s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
školenie ZZS
|
19,00 |
s DPH |
|
01072015
|
15.06.2015 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
Potraviny mäso
|
85,50 |
s DPH |
201501235
|
|
15.06.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
Potraviny
|
84,64 |
s DPH |
21501032
|
|
15.06.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
Podlahova záťažová krytina
|
1 094,00 |
s DPH |
|
5110000523
|
10.06.2015 |
B-komplet, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
Potraviny
|
272,62 |
s DPH |
230514395
|
|
09.06.2015 |
Inmedia, spl.s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
29,59 |
s DPH |
|
1774446951
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
Potraviny mäso
|
132,41 |
s DPH |
201501182
|
|
08.06.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
19,36 |
s DPH |
|
2774435143
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
softwer pre učitelov - výučbove
|
243,25 |
s DPH |
|
201500190
|
08.06.2015 |
SILCOM Multimedia SK,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
učebne pomocky
|
478,00 |
s DPH |
|
151313185
|
08.06.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
25510922
|
08.06.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
popla.za spracovanie kuchy. odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
153034
|
08.06.2015 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
učebne pomocky Sj.AJ
|
673,90 |
s DPH |
|
71500080
|
05.06.2015 |
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
05.06.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
ročný poplatok za zneč. ovzdušia
|
182,00 |
s DPH |
|
2103907715
|
05.06.2015 |
Okresný úrad Námestovo ŽP |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
Mrazené potraviny
|
240,67 |
s DPH |
2015908427
|
|
05.06.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
el.energia zálohy
|
492,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
05.06.2015 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
sušiak 2 ks
|
71,70 |
s DPH |
|
15500191
|
05.06.2015 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
prednaška z biologie
|
36,00 |
s DPH |
|
75035
|
05.06.2015 |
MP Education, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
Mrazené potraviny
|
201,82 |
s DPH |
2015909317
|
|
05.06.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
29515
|
03.06.2015 |
PAMIKO spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
Poistenie majetku a zodpov. za škodu
|
113,04 |
s DPH |
|
2403271273
|
03.06.2015 |
Generali Poisťovňa a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
zemný plyn
|
34,00 |
s DPH |
|
7135121108
|
03.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
Potraviny
|
214,37 |
s DPH |
15500227
|
|
01.06.2015 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
Ovocie - Zelenina
|
303,06 |
s DPH |
20150252
|
|
01.06.2015 |
Mirutomi spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
Chlieb, pečivo
|
229,28 |
s DPH |
2015100461
|
|
01.06.2015 |
Ing. Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Zmluva |
14_2015
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
280,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
cistiace ahygienické potreby
|
57,43 |
s DPH |
|
1500715
|
29.05.2015 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
SK. multilicencie
|
519,80 |
s DPH |
|
201522609
|
29.05.2015 |
SILCOM Multimedia SK,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Prehliada a udržba TV naradia
|
67,00 |
s DPH |
|
1422015
|
29.05.2015 |
Mgr.Marian BAČIK |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
služba mobilny internet
|
20,99 |
s DPH |
|
7504747664
|
29.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
cistiace ahygienické potreby
|
57,43 |
s DPH |
|
1500715
|
29.05.2015 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
13_2015
|
Darovacia zmluva tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
MS MOL OFFICE
|
69,00 |
s DPH |
|
15030592
|
27.05.2015 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
Potraviny
|
283,98 |
s DPH |
230511652
|
|
26.05.2015 |
Inmedia, spl.s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
Obrubnik, paleta,
|
239,06 |
s DPH |
|
20151278
|
25.05.2015 |
Marian Grigel |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Potraviny mäso
|
111,28 |
s DPH |
20151057
|
|
25.05.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
Potraviny
|
56,86 |
s DPH |
21500935
|
|
25.05.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Potraviny mäso
|
103,80 |
s DPH |
201501026
|
|
20.05.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Potraviny
|
53,50 |
s DPH |
21500882
|
|
15.05.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Zmluva |
20_2015
|
zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
časopis, Vrabček, Včielka
|
35,80 |
s DPH |
|
15160025
|
15.05.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
Cestoviny
|
66,82 |
s DPH |
54/15
|
|
12.05.2015 |
Comercial spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
seminár, CZV
|
40,00 |
s DPH |
|
378
|
12.05.2015 |
Národný ústav CŽV , regionálne pracovisko |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
popla.za spracovanie kuchy. odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
153019
|
11.05.2015 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
23,59 |
s DPH |
|
8773480595
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
čistenie a kontrola komíma
|
50,00 |
s DPH |
|
3915
|
11.05.2015 |
Kominárik s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
čistenie a kontrola komíma
|
50,00 |
s DPH |
|
3915
|
11.05.2015 |
Kominárik s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
30,84 |
s DPH |
|
373494861
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
23,59 |
s DPH |
|
8773480595
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
kontrola dat, konzultácie
|
103,20 |
s DPH |
|
320150314
|
11.05.2015 |
VEMA,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
25510708
|
11.05.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
25510708
|
11.05.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
25510708
|
11.05.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
čistiace - jar, , dix SJ
|
20,75 |
s DPH |
|
15500180
|
11.05.2015 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
zemný plyn
|
34,00 |
s DPH |
|
7263313468
|
11.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
3710308
|
11.05.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
kontajner maly farebne pre MS
|
30,20 |
s DPH |
|
21511235
|
11.05.2015 |
NOMILAND, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
el.energia zálohy
|
492,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
11.05.2015 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Potraviny
|
245,42 |
s DPH |
15500183
|
|
11.05.2015 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
Potraviny
|
99,54 |
s DPH |
21500789
|
|
11.05.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Potraviny mäso
|
100,90 |
s DPH |
201500960
|
|
11.05.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Potraviny mäso
|
41,47 |
s DPH |
201500855
|
|
08.05.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Mrazené potraviny
|
144,58 |
s DPH |
2015907314
|
|
07.05.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
Potraviny mäso
|
82,55 |
s DPH |
201500939
|
|
07.05.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
7,36 |
s DPH |
|
7503525835
|
04.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
čistiace prostsriedky
|
96,36 |
s DPH |
|
1500597
|
04.05.2015 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
čistiace prostsriedky
|
131,99 |
s DPH |
|
1500596
|
04.05.2015 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Ovocie - Zelenina
|
282,84 |
s DPH |
20150187
|
|
04.05.2015 |
Mirutomi spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Mrazené potraviny
|
207,22 |
s DPH |
2015906139
|
|
01.05.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Chlieb, pečivo
|
203,29 |
s DPH |
2015100345
|
|
01.05.2015 |
Ing. Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7503784132
|
29.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Mrazené potraviny
|
166,40 |
s DPH |
2015906868
|
|
29.04.2015 |
Chrien, spol.,s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
noviny SME
|
421,20 |
s DPH |
|
201507341
|
24.04.2015 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1015005303
|
detský trenažer, bežiaci pás
|
240,91 |
s DPH |
|
1015005303
|
22.04.2015 |
DEMA Senica a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
tonery
|
132,01 |
s DPH |
|
15030455
|
22.04.2015 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
Potraviny
|
374,16 |
s DPH |
230509743
|
|
21.04.2015 |
Inmedia, spl.s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Potraviny mäso
|
109,43 |
s DPH |
201500788
|
|
20.04.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Zmluva |
11_2015
|
o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2015 |
Ivan Skirčák - AQ PLUS |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Potraviny
|
48,90 |
s DPH |
21500708
|
|
16.04.2015 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
kontrola učtovníctva
|
60,00 |
s DPH |
|
150067
|
15.04.2015 |
PC Support, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
nastavenie, číselníky
|
90,00 |
s DPH |
|
150109
|
15.04.2015 |
PC Support, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
vzajomne vzťahy I.kolo
|
20,00 |
s DPH |
|
150155
|
15.04.2015 |
PC Support, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
zemný plyn
|
34,00 |
s DPH |
|
6300206370
|
13.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
13.04.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
Potraviny - Mäso
|
145,92 |
s DPH |
201500740
|
|
13.04.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
el.energia zálohy
|
492,00 |
s DPH |
|
320793800
|
13.04.2015 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
činnosť technika OPP
|
36,50 |
s DPH |
|
25510456
|
13.04.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
13.04.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
Mrazené potraviny
|
222,94 |
s DPH |
2015904958
|
|
10.04.2015 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Mrazené potraviny
|
244,72 |
s DPH |
2015905664
|
|
10.04.2015 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Zmluva |
12_2015
|
Zmluva o spolupracu KZ Ovocie
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
52,60 |
s DPH |
|
377254393
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
23,96 |
s DPH |
|
3772533754
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
hnedé uhlie
|
1 210,99 |
s DPH |
|
2015070
|
08.04.2015 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
mat, lopatky hračky
|
120,32 |
s DPH |
|
15500095
|
08.04.2015 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
Potraviny
|
79,56 |
s DPH |
21500596
|
|
03.04.2015 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
3,15 |
s DPH |
|
7502815806
|
01.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
uzamykatelné stoly na notebook
|
659,40 |
s DPH |
|
192015
|
01.04.2015 |
Pavol Pekarčík, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
poisstenie majetku lehotne
|
185,49 |
s DPH |
|
511081176
|
01.04.2015 |
ALianz poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
CHlieb- pečivo
|
270,49 |
s DPH |
2015100227
|
|
01.04.2015 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
Potraviny
|
274,07 |
s DPH |
15500134
|
|
01.04.2015 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
Zelenina- ovocie
|
378,43 |
s DPH |
20150154
|
|
01.04.2015 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
CHlieb- pečivo
|
270,49 |
s DPH |
2015100227
|
|
01.04.2015 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
Potraviny
|
158,93 |
s DPH |
230507986
|
|
01.04.2015 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
Potraviny - Mäso
|
108,22 |
s DPH |
201500635
|
|
30.03.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
seminar SJ
|
10,00 |
s DPH |
|
363
|
25.03.2015 |
Národný ústav CŽV , regionálne pracovisko |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Potraviny - Mäso
|
113,54 |
s DPH |
201500601
|
|
24.03.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
školenie, seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
240415
|
20.03.2015 |
Vzdelávacia agentúra: IPEKO Zvolen s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
časopis, Vrabček, Včielka
|
12,10 |
s DPH |
|
14152279
|
20.03.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
18,47 |
s DPH |
|
0771491010
|
16.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
rozšírenie portalu
|
116,18 |
s DPH |
|
23032015
|
16.03.2015 |
Verlag Bratislava |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Potraviny - Mäso
|
116,23 |
s DPH |
201500540
|
|
16.03.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
meranie emisíí CO
|
1 200,00 |
s DPH |
|
2015066
|
16.03.2015 |
KO-TERM SERVIS s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
činnost technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
25510264
|
16.03.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
30,17 |
s DPH |
|
2771574904
|
16.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Mrazené potraviny
|
140,26 |
s DPH |
2015904070
|
|
13.03.2015 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Cestoviny
|
65,04 |
s DPH |
33/15
|
|
13.03.2015 |
Comercial spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
el.energia zálohy
|
492,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
11.03.2015 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
11.03.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Potraviny
|
460,35 |
s DPH |
230505961
|
|
10.03.2015 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Potraviny - Mäso
|
99,67 |
s DPH |
201500495
|
|
10.03.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Potraviny
|
50,06 |
s DPH |
21500433
|
|
06.03.2015 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Mrazené potraviny
|
159,56 |
s DPH |
2015903632
|
|
06.03.2015 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
zemný plyn
|
34,00 |
s DPH |
|
7238323846
|
05.03.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
čistiace prostriedky
|
95,58 |
s DPH |
|
1500310
|
05.03.2015 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
čistiace prostriedky
|
85,80 |
s DPH |
|
1500310
|
05.03.2015 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Potraviny
|
217,56 |
s DPH |
15500084
|
|
05.03.2015 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Potraviny - Mäso
|
114,61 |
s DPH |
201500441
|
|
03.03.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
8_2015
|
Zmluva o odbere, preprave odpadov
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
inštalacia a materiál uývadlo
|
150,00 |
s DPH |
|
20153
|
02.03.2015 |
Milan Jadroň |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
CHlieb- pečivo
|
185,29 |
s DPH |
2015100126
|
|
02.03.2015 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
hnedé uhlie
|
1 421,41 |
s DPH |
|
2015041
|
02.03.2015 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
telefon mesačne poplatky prepl.
|
-17,84 |
s DPH |
|
7500818653
|
02.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
odborný seminár
|
10,00 |
s DPH |
|
18032015
|
02.03.2015 |
VPV-ARWA,n.o, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Zelenina- ovocie
|
269,66 |
s DPH |
20150076
|
|
02.03.2015 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
7_2015
|
zmluvao poskytovaní služieb pri zbere BIO
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2015 |
Peter Bolek EKORAY |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Potraviny
|
39,30 |
s DPH |
21500366
|
|
27.02.2015 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Mrazené potraviny
|
261,77 |
s DPH |
2015903191
|
|
27.02.2015 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
seminár, CZV
|
40,00 |
s DPH |
|
03032015
|
26.02.2015 |
Národný ústav CŽV , regionálne pracovisko |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Potraviny - Mäso
|
69,48 |
s DPH |
201500367
|
|
24.02.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
5_2015
|
zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
UMB Banská Bystrica |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Zmluva |
9_2015
|
ramcova zmluva o poskytovaní prepravných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Meško Dezider |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Zmluva |
10_2015
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
421,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
pracovne zošity
|
41,80 |
s DPH |
|
21503032
|
18.02.2015 |
RAABE, odborne nakladateľstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
mat. na udržbu
|
29,94 |
s DPH |
|
20151007
|
16.02.2015 |
Emil Lach BOLARE |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
poplatok za zber PDO
|
600,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Obecný úrad |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
zemný plyn nedopl.
|
161,05 |
s DPH |
|
6300206370
|
16.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
časopis SLAVIK
|
7,50 |
s DPH |
|
14155169
|
16.02.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
za zber bio odpadu
|
46,50 |
s DPH |
|
2015134
|
15.02.2015 |
DF Družstsvo s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
materiál, USNB, predlž.
|
113,03 |
s DPH |
|
15030175
|
13.02.2015 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
časopis Naša škola
|
23,00 |
s DPH |
|
15992234
|
13.02.2015 |
M.Medlen. JurisDat Redakcia Škola-MEL |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
el.energia zálohy
|
492,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
13.02.2015 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
zemný plyn
|
34,00 |
s DPH |
|
7313147252
|
13.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
13.02.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Potraviny
|
103,99 |
s DPH |
21500274
|
|
11.02.2015 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
15,67 |
s DPH |
|
8770517409
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
38,53 |
s DPH |
|
4770605346
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
činnost technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
14031357
|
09.02.2015 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Potraviny - Mäso
|
90,77 |
s DPH |
201500268
|
|
09.02.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
seminar
|
19,00 |
s DPH |
|
23022015
|
09.02.2015 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Potraviny
|
64,84 |
s DPH |
21500234
|
|
06.02.2015 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o uskutočnení hutobných koncertov
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
LETart production |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
materiál, kabel tovar praca
|
574,07 |
s DPH |
|
15030132
|
06.02.2015 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Mrazené potraviny
|
212,08 |
s DPH |
2015901988
|
|
06.02.2015 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Potraviny
|
268,94 |
s DPH |
15500037
|
|
05.02.2015 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Potraviny - Mäso
|
131,34 |
s DPH |
201500221
|
|
03.02.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
seminar
|
54,00 |
s DPH |
|
420150220
|
02.02.2015 |
VEMA,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
hnedé uhlie
|
1 449,37 |
s DPH |
|
2015015
|
02.02.2015 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
noviny SME
|
246,38 |
s DPH |
|
201506772
|
02.02.2015 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
pečiatka s textom,
|
24,60 |
s DPH |
|
1500026
|
02.02.2015 |
Miroslav Ľuba ML-Tech |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/015
|
Zelenina- ovocie
|
207,83 |
s DPH |
20150026
|
|
02.02.2015 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
CHlieb- pečivo
|
217,30 |
s DPH |
2015100044
|
|
30.01.2015 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Potraviny
|
51,30 |
s DPH |
21500171
|
|
29.01.2015 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
seminar
|
20,00 |
s DPH |
|
350
|
29.01.2015 |
Národný ústav CŽV , regionálne pracovisko |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
Potraviny - Mäso
|
100,39 |
s DPH |
201500173
|
|
28.01.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
45,78 |
s DPH |
|
7500818623
|
28.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
čistiace prostriedky
|
138,31 |
s DPH |
|
1500099
|
28.01.2015 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
26,38 |
s DPH |
|
7411959246
|
28.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
zemný plyn nedopl.
|
33,46 |
s DPH |
|
7439191206
|
28.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
Cestoviny
|
57,72 |
s DPH |
16/15
|
|
27.01.2015 |
Comercial spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
členske RVC
|
72,73 |
s DPH |
|
201560
|
23.01.2015 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
Mrazené potraviny
|
210,18 |
s DPH |
2015901162
|
|
23.01.2015 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
knihy + výučbový materiál
|
13,85 |
s DPH |
|
651100008
|
21.01.2015 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Potraviny - Mäso
|
113,76 |
s DPH |
201500128
|
|
21.01.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
seminar
|
35,00 |
s DPH |
|
200115
|
20.01.2015 |
Vzdelávacia agentúra: IPEKO Zvolen s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
Potraviny
|
330,40 |
s DPH |
230501559
|
|
20.01.2015 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
07/2015
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
19.01.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
08/2015
|
vyučtovanie el.energ.
|
151,84 |
s DPH |
|
3207938600
|
19.01.2015 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
09/2015
|
zemný plyn
|
35,00 |
s DPH |
|
6300206370
|
19.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Potraviny
|
111,00 |
s DPH |
21500091
|
|
19.01.2015 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
246,38 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Potraviny
|
53,86 |
s DPH |
21500027
|
|
15.01.2015 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Potraviny - Mäso
|
85,66 |
s DPH |
201500068
|
|
14.01.2015 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Cestoviny
|
42,60 |
s DPH |
1/2015
|
|
09.01.2015 |
Comercial spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Mrazené potraviny
|
339,14 |
s DPH |
2015900250
|
|
09.01.2015 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
06/2015
|
poistenie HM počítače
|
175,25 |
s DPH |
|
511077132
|
08.01.2015 |
ALianz poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
internet
|
26,38 |
s DPH |
|
74111959246
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
29,87 |
s DPH |
|
9769644674
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
telefon mesačne poplatky
|
14,98 |
s DPH |
|
7769563355
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
čo ma vedieť mzdova účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
531522015
|
08.01.2015 |
Ajfa + Afis s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
6_2015
|
znluva o poskytovaní odborných zdravot. služby
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Albín Pisarčík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
128
|
Potraviny
|
223,90 |
s DPH |
14500543
|
|
01.01.2015 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Zelenina- ovocie
|
125,51 |
s DPH |
20140570
|
|
01.01.2015 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
CHlieb- pečivo
|
215,03 |
s DPH |
2014100844
|
|
30.12.2014 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
01/2015
|
služby a opravy výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
245/2014
|
mat. koš na odpad
|
102,15 |
s DPH |
|
14500548
|
29.12.2014 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
ramcova zmluva na dovávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
241/2014
|
kamerový systém
|
1 676,00 |
s DPH |
|
140600698
|
29.12.2014 |
Regional Discount Services s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
242/2014
|
kreslo + otočne detske stoličky
|
265,00 |
s DPH |
|
26140030
|
29.12.2014 |
Daniel Zahora DAZA, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
243/2014
|
všeobecný materiál pre MS
|
732,01 |
s DPH |
|
140481
|
29.12.2014 |
Albín Franek, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
244/2014
|
vesiak, kladivo Makita
|
338,24 |
s DPH |
|
141492
|
29.12.2014 |
U-MAX, spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
236/2014
|
balik služieb
|
399,00 |
s DPH |
|
1400824
|
23.12.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
237/2014
|
6 ks. počítače,kazety
|
3 513,23 |
s DPH |
|
14031357
|
23.12.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
238/2014
|
krajač zeleniny
|
988,94 |
s DPH |
|
10142253
|
23.12.2014 |
GastroLUX,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
239/2014
|
zdravotna obuv
|
304,00 |
s DPH |
|
20140286
|
23.12.2014 |
Pharm, Dr. Helena Harmatova |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
240/2014
|
pracovne oblečenie
|
300,00 |
s DPH |
|
14100315
|
23.12.2014 |
BORTEX Bobrov, spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
235/2014
|
kalendare
|
72,00 |
s DPH |
|
14500538
|
22.12.2014 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
233/2014
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
24511783
|
22.12.2014 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
234/2014
|
tramsúprta závažia
|
72,00 |
s DPH |
|
2014058
|
22.12.2014 |
Pavol Mičic-Servis váh |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
226/2014
|
oprava kopírky
|
126,00 |
s DPH |
|
2014229
|
19.12.2014 |
VS-Laser Viktor Samuliak |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
231/2014
|
vizualizer EPSON
|
279,00 |
s DPH |
|
14031336
|
19.12.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
30_2014
|
ramcova zmluva na dovávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Albín Franek, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
223/2014
|
CHrismas MR
|
3,69 |
s DPH |
|
1408115
|
19.12.2014 |
OXICO,Ing. Ján Strapec-OXICO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2014
|
hnedé uhlie
|
2 901,68 |
s DPH |
|
2014041
|
19.12.2014 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
227/2014
|
projektor, tabuľa
|
6 170,98 |
s DPH |
|
14031335
|
19.12.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
228/2014
|
radiomagnetofon
|
47,90 |
s DPH |
|
22014057
|
19.12.2014 |
TRIDES s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
229/2014
|
počítač
|
502,09 |
s DPH |
|
14031337
|
19.12.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
230/2014
|
tabuľa+projektor
|
3 848,02 |
s DPH |
|
14031338
|
19.12.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
220/2014
|
mapy, vyučovaci softwer
|
743,00 |
s DPH |
|
151311202
|
17.12.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
221/2014
|
hračky, lego puzle
|
1 008,42 |
s DPH |
|
14500533
|
17.12.2014 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
222/2014
|
služba mobilny internet
|
132,00 |
s DPH |
|
7001653852
|
17.12.2014 |
INTERNET MAUL |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
224/2014
|
praovne oblečenie
|
169,28 |
s DPH |
|
14001327
|
17.12.2014 |
BORTEX Bobrov, spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
219/2014
|
činnosť technika OPP
|
150,00 |
s DPH |
|
141230
|
17.12.2014 |
Albín Pisarčík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
31_2014
|
dodávka uhlia
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
Potraviny - Mäso
|
106,97 |
s DPH |
20142031
|
|
16.12.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
232/2014
|
knihy + výučbový materiál
|
67,89 |
s DPH |
|
641104139
|
15.12.2014 |
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
217/2014
|
ovocie + šťava
|
88,04 |
s DPH |
|
1406120
|
15.12.2014 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
Mrazené potraviny
|
240,82 |
s DPH |
2014919947
|
|
12.12.2014 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
29/2014
|
Darovacia zmluva
|
88,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Potraviny
|
65,42 |
s DPH |
21402618
|
|
11.12.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
215/2014
|
knižnica digit.máp
|
180,00 |
s DPH |
|
20141106
|
10.12.2014 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
214/2014
|
toner, kazety,kancel.
|
459,60 |
s DPH |
|
14031260
|
10.12.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
216/2014
|
uč. pomocky
|
103,68 |
s DPH |
|
1107582001
|
10.12.2014 |
Martinus. sk. s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
213/2014
|
za kurenarske práce +materiál
|
1 100,00 |
s DPH |
|
201413
|
10.12.2014 |
Milan Jadroň |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Potraviny - Mäso
|
70,81 |
s DPH |
20141979
|
|
09.12.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
115
|
Potraviny
|
289,97 |
s DPH |
230426328
|
|
09.12.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
122
|
Zelenina- ovocie
|
294,91 |
s DPH |
20140519
|
|
08.12.2014 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2014
|
zemný plyn 12/2014
|
35,00 |
s DPH |
|
7248239653
|
08.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
30,22 |
s DPH |
|
1768702027
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
212/2014
|
hračky
|
401,94 |
s DPH |
|
14500507
|
08.12.2014 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
200/2014
|
el.energia zálohy
|
490,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
08.12.2014 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2014
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
08.12.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
207/2014
|
Dobre jedlo
|
19,08 |
s DPH |
|
400372803
|
08.12.2014 |
Slovenská pošta,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
210/2014
|
činnost technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
24511699
|
08.12.2014 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
208/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
14,98 |
s DPH |
|
2768614949
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
čistiace - jar, , dix SJ
|
26,00 |
s DPH |
|
14500518
|
08.12.2014 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
205/2014
|
nápovedné obrazky k šlabikáru
|
34,20 |
s DPH |
|
140040663
|
05.12.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
27_2014
|
322 Darujte Vianoce 2014
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Nadacia Orange, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
28_2014
|
321 Darujte Vianoce 2014
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Nadacia Orange, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
202/2014
|
knihy do knižnice
|
61,97 |
s DPH |
|
1407805
|
05.12.2014 |
OXICO,Ing. Ján Strapec-OXICO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
203/2014
|
za služby mzdy
|
200,40 |
s DPH |
|
720141932
|
05.12.2014 |
VEMA,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
Potraviny
|
266,13 |
s DPH |
14500519
|
|
01.12.2014 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
jablko+šťava
|
176,09 |
s DPH |
|
1405769
|
01.12.2014 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
CHlieb- pečivo
|
245,82 |
s DPH |
2014100784
|
|
28.11.2014 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
26_2014
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
|
176,09 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
25_2014
|
Dodatok k zmluve Telecom
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
Potraviny
|
61,97 |
s DPH |
21402438
|
|
28.11.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
196/2014
|
zemny plyn vyučtovanie
|
156,05 |
s DPH |
|
7452057576
|
28.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
26_2014
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
|
176,09 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2014
|
poistenie
|
40,81 |
s DPH |
|
51107713
|
26.11.2014 |
ALianz poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
Potraviny - Mäso
|
72,62 |
s DPH |
20141873
|
|
25.11.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
slovníky slov. pravopisu
|
94,90 |
s DPH |
|
1190895761
|
24.11.2014 |
Martinus. sk. s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
192/2014
|
pomocky pre integr. deti
|
36,99 |
s DPH |
|
141268
|
24.11.2014 |
INFRA Slovakia , s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
193/2014
|
hnedé uhlie
|
1 409,64 |
s DPH |
|
2014121
|
24.11.2014 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
194/2014
|
Služby APV
|
83,65 |
s DPH |
|
5590017839
|
24.11.2014 |
IVes organizácia pre informatku VS |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
Potraviny
|
42,70 |
s DPH |
21402396
|
|
24.11.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
113
|
Mrazené potraviny
|
287,93 |
s DPH |
2014918624
|
|
21.11.2014 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
191/2014
|
zber biol. rozložitelneho odpadu
|
46,50 |
s DPH |
|
2014911
|
21.11.2014 |
DF Družstsvo s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Zmluva |
22/2014
|
služba mobilny internet
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
190/014
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
70696995
|
19.11.2014 |
Komenský ,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
189/2014
|
učtovná závierka
|
17,00 |
s DPH |
|
02122014
|
17.11.2014 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
Potraviny
|
63,98 |
s DPH |
21402350
|
|
17.11.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
116
|
Potraviny - Mäso
|
55,70 |
s DPH |
20141807
|
|
17.11.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
29,38 |
s DPH |
|
0767747266
|
14.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
16,80 |
s DPH |
|
2767665872
|
14.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
Potraviny
|
34,44 |
s DPH |
241057
|
|
14.11.2014 |
Comercial spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
časopis Naša škola
|
14,40 |
s DPH |
|
68714
|
12.11.2014 |
PAMIKO spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
výkres, pastelky, štetec
|
55,24 |
s DPH |
|
14500444
|
11.11.2014 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
Potraviny - Mäso
|
51,61 |
s DPH |
20141759
|
|
11.11.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2014
|
činnost technika OPP
|
78,50 |
s DPH |
|
24511561
|
11.11.2014 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Mrazené potraviny
|
220,03 |
s DPH |
2014917806
|
|
10.11.2014 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
Historická revue časopis
|
33,60 |
s DPH |
|
620021398
|
10.11.2014 |
L.K.Permanent spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2014
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
05.11.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
el.energia zálohy
|
490,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
05.11.2014 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Potraviny
|
330,28 |
s DPH |
23042409
|
|
04.11.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
179/2014
|
školenie RVC hotel Permon
|
107,00 |
s DPH |
|
1112112014
|
03.11.2014 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
Zelenina- ovocie
|
381,65 |
s DPH |
20140457
|
|
03.11.2014 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
Potraviny
|
62,09 |
s DPH |
21402247
|
|
03.11.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
Potraviny
|
306,24 |
s DPH |
14500440
|
|
03.11.2014 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
Knižný slovník, Aj.nem.
|
334,00 |
s DPH |
|
140674
|
03.11.2014 |
LINGEA s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
zber biologicke rozložitelného odpadu
|
15,50 |
s DPH |
|
2014772
|
03.11.2014 |
DF Družstsvo s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2014
|
oprava zdroja, kabel, box na CD
|
51,06 |
s DPH |
|
14031083
|
03.11.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
178/2014
|
jablka+šťava
|
176,09 |
s DPH |
|
1405135
|
03.11.2014 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
CHlieb- pečivo
|
304,97 |
s DPH |
2014100683
|
|
31.10.2014 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Zmluva |
21/2014
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
176,09 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
seminár Zilina
|
20,00 |
s DPH |
|
04112014
|
29.10.2014 |
IVes organizácia pre informatku VS |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
Potraviny - Mäso
|
119,77 |
s DPH |
20141653
|
|
28.10.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
odsávacie zariadenie
|
119,90 |
s DPH |
|
141150
|
27.10.2014 |
U-MAX, spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
2014046
|
24.10.2014 |
EPL s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
prac,. mat. papier, výkres, pastelky
|
261,30 |
s DPH |
|
14500397
|
24.10.2014 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Mrazené potraviny
|
193,44 |
s DPH |
2014916948
|
|
24.10.2014 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1702014
|
noviny SME
|
229,95 |
s DPH |
|
201408317
|
22.10.2014 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Potraviny
|
469,50 |
s DPH |
230421564
|
|
21.10.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
Potraviny - Mäso
|
78,12 |
s DPH |
20141606
|
|
21.10.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
CD uč. pomocky
|
96,60 |
s DPH |
|
20140309
|
16.10.2014 |
Pavelčákovci s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
lista, hačikyx, mat.
|
54,00 |
s DPH |
|
140100400
|
16.10.2014 |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
Potraviny
|
47,86 |
s DPH |
21402195
|
|
16.10.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
CD na prírodovedu
|
142,52 |
s DPH |
|
21142769
|
15.10.2014 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
Potraviny - Mäso
|
76,12 |
s DPH |
20141559
|
|
14.10.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Zmluva |
23 _2014
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didakt
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Centrum veecko-techn. informácii SR |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
farebný papier
|
25,48 |
s DPH |
|
2141731
|
10.10.2014 |
Dekor Point, s.r.o, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
Mrazené potraviny
|
244,03 |
s DPH |
2014915096
|
|
10.10.2014 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
Mrazené potraviny
|
228,92 |
s DPH |
2014916030
|
|
10.10.2014 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
manažment školy
|
66,00 |
s DPH |
|
7350443285
|
10.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
Potraviny
|
88,09 |
s DPH |
21402145
|
|
10.10.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
17,34 |
s DPH |
|
2766726200
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
29,38 |
s DPH |
|
9766718369
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
Potraviny - Mäso
|
118,06 |
s DPH |
20141519
|
|
08.10.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1572014
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
06.10.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
el.energia zálohy
|
490,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
06.10.2014 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
6300206370
|
06.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
hmoždinky, vrtak
|
110,60 |
s DPH |
|
20140566
|
06.10.2014 |
DOMATRA , s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
period.kontrola hasiacich prístrojov
|
127,49 |
s DPH |
|
24511308
|
06.10.2014 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
hnedé uhlie
|
1 459,67 |
s DPH |
|
2014098
|
03.10.2014 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
základy PC kniha
|
25,91 |
s DPH |
|
0206814
|
03.10.2014 |
Mgr.Ján Skalka -AM |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
Potraviny
|
304,51 |
s DPH |
14500384
|
|
01.10.2014 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Potraviny - Mäso
|
100,30 |
s DPH |
20141452
|
|
30.09.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
Seminár B.Bystrica
|
54,00 |
s DPH |
|
420140684
|
30.09.2014 |
VEMA,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
24_2014
|
Dodatok k zmluve o účasti na projekte
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Metodicko-pedagogické centzrum |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
Zelenina- ovocie
|
351,76 |
s DPH |
20140402
|
|
30.09.2014 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
poistenie osob - urazove
|
680,94 |
s DPH |
|
2400169832
|
26.09.2014 |
Generali Slovensko poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
Potraviny
|
132,60 |
s DPH |
2140249
|
|
26.09.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
Potraviny - Mäso
|
121,18 |
s DPH |
20141397
|
|
23.09.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
koberec Sultan
|
187,00 |
s DPH |
|
20140909
|
22.09.2014 |
F-PARKET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
noviny SME
|
421,20 |
s DPH |
|
201408184
|
19.09.2014 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
Potraviny
|
48,36 |
s DPH |
21402000
|
|
19.09.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
výkresy, fotokartony farebne
|
78,70 |
s DPH |
|
716783
|
17.09.2014 |
Dekor Point, s.r.o, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Zmluva |
20/2014
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
229,95 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
Potraviny - Mäso
|
46,74 |
s DPH |
20141349
|
|
16.09.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Zmluva |
15_2014
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
23/žiak |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Ivan Skirčák- AQ PLUS |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
čistiace - jar, , dix SJ
|
20,69 |
s DPH |
|
14500319
|
12.09.2014 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
činniosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
24511231
|
12.09.2014 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
Mrazené potraviny
|
262,15 |
s DPH |
2014914261
|
|
12.09.2014 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
Potraviny
|
47,75 |
s DPH |
21401935
|
|
11.09.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Zmluva |
16_2014
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuch.odpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
DF Družstvo, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
noviny SME
|
414,00 |
s DPH |
|
201407856
|
10.09.2014 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
Rohože
|
322,80 |
s DPH |
|
201404512
|
10.09.2014 |
AJ Produkty a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
14,98 |
s DPH |
|
0765782890
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
17_2014
|
uprava vzťahov pri uzatvaraní KZ
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Comerciál spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
29,38 |
s DPH |
|
2765775025
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
Potraviny - Mäso
|
144,78 |
s DPH |
20141292
|
|
08.09.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
el.energia zálohy
|
490,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
05.09.2014 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
05.09.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
naplne do tlačiarne MS
|
43,30 |
s DPH |
|
14030866
|
05.09.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
Potraviny
|
56,22 |
s DPH |
21401891
|
|
05.09.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
Mrazené potraviny
|
203,06 |
s DPH |
2014913009
|
|
05.09.2014 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
zemný plyn 9/2014
|
26,00 |
s DPH |
|
6300206370
|
05.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
upratovací vozík, mop 2 ks
|
172,34 |
s DPH |
|
2014193
|
03.09.2014 |
Peter Bažík APB |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
poistenie od-do
|
6,64 |
s DPH |
|
5190008928
|
03.09.2014 |
Komunálna poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
Potraviny - Mäso
|
33,40 |
s DPH |
20141263
|
|
03.09.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Zmluva |
19/2014
|
Zmluva o spolupráci- školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
Potraviny
|
86,34 |
s DPH |
21400533
|
|
02.09.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Mrazené potraviny
|
131,50 |
s DPH |
230414525
|
|
02.09.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
Potraviny
|
641,19 |
s DPH |
230417476
|
|
01.09.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Zmluva |
18_2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10/mesiac |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Súkromná ZUŠ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
zmluva o najme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Súkromná ZUŠ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
kance.potreby, Euro obal, papier
|
172,82 |
s DPH |
|
140294
|
27.08.2014 |
Albín Franek, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
triedne knihy
|
40,20 |
s DPH |
|
1140665
|
27.08.2014 |
CART PRINT, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
čistiace prostriedky MS
|
384,64 |
s DPH |
|
2014184
|
25.08.2014 |
Peter Bažík APB |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
MY Oravské noviny
|
25,00 |
s DPH |
|
201501137
|
25.08.2014 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
čistiace prostriedky
|
69,94 |
s DPH |
|
2014183
|
25.08.2014 |
Peter Bažík APB |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
čistiace prostriedky
|
286,63 |
s DPH |
|
2014185
|
25.08.2014 |
Peter Bažík APB |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
vzdialenie pripojenie k programu
|
10,00 |
s DPH |
|
140226
|
11.08.2014 |
Andrej Mičica ICI |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
15,55 |
s DPH |
|
8764807431
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
29,38 |
s DPH |
|
1764798918
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
činnost technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
24511041
|
05.08.2014 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
Revízia el.zariad.bleskozvodov
|
1 250,00 |
s DPH |
|
20140010
|
04.08.2014 |
Revizia a montáž EZ Štefan Jadroň |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
6300206370
|
04.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
tr.knihy, knihy DF,evidencia
|
72,02 |
s DPH |
|
1142204743
|
04.08.2014 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
pokuta živ.prostredie
|
300,00 |
s DPH |
|
2303900214
|
04.08.2014 |
Okresný úrad Námestovo- odbor star.o životne prostredie |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
04.08.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
el.energia zálohy
|
490,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
04.08.2014 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
17,05 |
s DPH |
|
3763664773
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
29,38 |
s DPH |
|
2763655783
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
činnost technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
24510869
|
07.07.2014 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
vzdialene pripojenie Mgr. Mičica
|
30,00 |
s DPH |
|
140184
|
07.07.2014 |
Andrej Mičica ICI |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
aSc agenda komplet
|
349,00 |
s DPH |
|
9140001777
|
07.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
reflexne vesty
|
55,00 |
s DPH |
|
20140052
|
07.07.2014 |
TERRA GRATA, n.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
el.energia zálohy
|
490,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
02.07.2014 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37/06950
|
02.07.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
6300206370
|
02.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Zelenina- ovocie
|
168,95 |
s DPH |
20140286
|
|
01.07.2014 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
CHlieb- pečivo
|
240,59 |
s DPH |
2014100423
|
|
30.06.2014 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
služby bezp.technika
|
150,00 |
s DPH |
|
140611
|
30.06.2014 |
Albin Pisarčík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
vyučtovanie vodne,stočne
|
635,52 |
s DPH |
|
5514009393
|
25.06.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
riedidlo, farba tmel
|
213,62 |
s DPH |
|
20140186
|
25.06.2014 |
Jozef Pisarčík P-mail, Slnečná 162/17 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
školenie RVC
|
51,00 |
s DPH |
|
01072014
|
20.06.2014 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Mrazené potraviny
|
156,76 |
s DPH |
2014909338
|
|
20.06.2014 |
Chrien, spol. s.r.o.l |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
vzdialene pripojenie Mgr. Mičica
|
60,00 |
s DPH |
|
140102
|
19.06.2014 |
Andrej Mičica ICI |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
detske reflexne vesty
|
146,00 |
s DPH |
|
20140035
|
18.06.2014 |
TERRA GRATA, n.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
kryt na motor mixera
|
120,00 |
s DPH |
|
24222014
|
18.06.2014 |
GASTRO Vrábeľ, sr.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
Potraviny - Mäso
|
125,36 |
s DPH |
20140938
|
|
18.06.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Potraviny
|
188,91 |
s DPH |
230413291
|
|
17.06.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
vzdialenie pripojenie k programu
|
40,00 |
s DPH |
|
140082
|
16.06.2014 |
Andrej Mičica ICI |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
čistiace prostriedky
|
19,15 |
s DPH |
|
14500235
|
16.06.2014 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
Potraviny
|
83,46 |
s DPH |
21401201
|
|
12.06.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Zmluva |
11_2014
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
421,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Nadácia Petit,Akademy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Zmluva |
132014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Národný ústav certifikovaných merani vzdelávania |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
predplatne on-line
|
129,60 |
s DPH |
|
14950189
|
11.06.2014 |
VERLAG DASHOFER ,vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
Potraviny - Mäso
|
64,61 |
s DPH |
20140882
|
|
10.06.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
poistenie učiteľov + žiakov zahraničie
|
46,45 |
s DPH |
|
3900015158
|
09.06.2014 |
Komunálna poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
15,28 |
s DPH |
|
6762654592
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
29,96 |
s DPH |
|
7762645665
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
zemný kplyn
|
26,00 |
s DPH |
|
7283074385
|
05.06.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
05.06.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
el.energia
|
490,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
05.06.2014 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
skrine 2,3 dverové
|
405,60 |
s DPH |
|
112014
|
04.06.2014 |
Pavol Pekarčík, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Potraviny - Mäso
|
171,60 |
s DPH |
20140843
|
|
03.06.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
potraviny
|
159,99 |
s DPH |
230411916
|
|
03.06.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
farba ,riedidlo,kartač
|
535,43 |
s DPH |
|
20140152
|
30.05.2014 |
Jozef Pisarčík P-mail, Slnečná 162/17 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
CHlieb- pečivo
|
244,92 |
s DPH |
20141003338
|
|
30.05.2014 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
inštal.vodovodnej baterie
|
70,00 |
s DPH |
|
20145
|
30.05.2014 |
Milan Jadron, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Potraviny
|
251,26 |
s DPH |
14500234
|
|
30.05.2014 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
Potraviny
|
64,54 |
s DPH |
21401077
|
|
30.05.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
Zelenina- ovocie
|
363,48 |
s DPH |
20140236
|
|
30.05.2014 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
Mrazené potraviny
|
134,11 |
s DPH |
2014908882
|
|
30.05.2014 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
Potraviny - Mäso
|
82,38 |
s DPH |
20140795
|
|
28.05.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Zmluva |
10_2014
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
414,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
ročný poplatok za zneč.,ovzdušia
|
236,00 |
s DPH |
|
2103907714
|
26.05.2014 |
Okresný úrad Námestovo- odbor star.o životne prostredie |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
Mrazené potraviny
|
211,67 |
s DPH |
2014906676
|
|
26.05.2014 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
stoličky klasic
|
1 404,00 |
s DPH |
|
140042
|
23.05.2014 |
Elephant smile, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Zmluva |
09/2014
|
Plavecký výcvik- zmluva o odbornom vedení
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Ivan Skirčák- AQ PLUS |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
čistenie komína
|
50,00 |
s DPH |
|
4/RB/14
|
21.05.2014 |
Kominárik s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
noviny SME
|
280,80 |
s DPH |
|
201407115
|
21.05.2014 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
kniha DF kance.
|
107,02 |
s DPH |
|
1142201942
|
21.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
Potraviny
|
20,16 |
s DPH |
230411998
|
|
20.05.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
Potraviny - Mäso
|
100,92 |
s DPH |
20140750
|
|
20.05.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Mrazené potraviny
|
180,34 |
s DPH |
2014907962
|
|
16.05.2014 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Potraviny
|
66,43 |
s DPH |
21400982
|
|
16.05.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Potraviny - Mäso
|
115,50 |
s DPH |
20140718
|
|
15.05.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
Potraviny
|
270,09 |
s DPH |
230409211
|
|
15.05.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
Potraviny
|
72,50 |
s DPH |
21400940
|
|
15.05.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Zmluva |
08/2014
|
zmluva o spolupraci -ovocie
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Zmluva |
122014
|
zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Minissterstvo školstva, vedy výskumu a športu SR |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
Potraviny
|
188,28 |
s DPH |
14500192
|
|
12.05.2014 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
29,38 |
s DPH |
|
2761638661
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
činniosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
24510563
|
12.05.2014 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
16,81 |
s DPH |
|
8761647481
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
interaktivna stena
|
59,00 |
s DPH |
|
141312850
|
12.05.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
farba na preliezky MS
|
199,44 |
s DPH |
|
20140139
|
09.05.2014 |
Jozef Pisarčík P-mail, Slnečná 162/17 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Potraviny
|
165,76 |
s DPH |
230410877
|
|
07.05.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
6300206370
|
07.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
el.energia zálohy
|
490,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
07.05.2014 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
Potraviny - Mäso
|
107,64 |
s DPH |
20140667
|
|
06.05.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
vodne ,stočne zálohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
06.05.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Polročne stretnutie seminár Permon
|
107,00 |
s DPH |
|
1920052014
|
05.05.2014 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
oprava projektora
|
177,00 |
s DPH |
|
14030454
|
05.05.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
tlačiva, spisový obakl, CP
|
20,52 |
s DPH |
|
1142201528
|
05.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
noviny SME
|
344,93 |
s DPH |
|
201406999
|
02.05.2014 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
seminár o BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
220514
|
02.05.2014 |
Vzdelávacia agentúra: IPEKO Zvolen s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
Potraviny
|
266,30 |
s DPH |
230410185
|
|
01.05.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
CHlieb- pečivo
|
272,34 |
s DPH |
2014100265
|
|
01.05.2014 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Zelenina- ovocie
|
315,07 |
s DPH |
20140182
|
|
30.04.2014 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
Potraviny - Mäso
|
106,63 |
s DPH |
20140621
|
|
30.04.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Zmluva |
06/2014
|
finančný dar na podporu projektu
|
280,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
kontrola dát, konzultácie
|
74,40 |
s DPH |
|
920140090
|
28.04.2014 |
VEMA,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Zmluva |
07/2014
|
zmluva o účasti na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
Potraviny
|
58,21 |
s DPH |
21400627
|
|
28.04.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Zmluva |
07/2014
|
zmluva o účasti na projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Moj psík Mingo -knihy
|
30,00 |
s DPH |
|
1002414
|
25.04.2014 |
Slovenské pedag. naklad. MLADE LETA ,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
7283030113
|
25.04.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
632004
|
Odhal obrazok predškol.
|
57,60 |
s DPH |
|
321450237
|
25.04.2014 |
Aladin s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Poistenie hnutelných veci
|
69,61 |
s DPH |
|
500013510
|
25.04.2014 |
Allianz.Slovenská poisťovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
oprava projektora
|
177,00 |
s DPH |
|
14030380
|
25.04.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
Potraviny - Mäso
|
81,73 |
s DPH |
20140588
|
|
24.04.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Potraviny
|
142,37 |
s DPH |
21400818
|
|
24.04.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Potraviny - Mäso
|
103,94 |
s DPH |
20140547
|
|
15.04.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
Potraviny
|
61,01 |
s DPH |
21400687
|
|
14.04.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
hnedé uhlie
|
1 334,59 |
s DPH |
|
2014057
|
11.04.2014 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
period.kontrola hasiacich prístrojov
|
255,00 |
s DPH |
|
24510453
|
11.04.2014 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
bruska pasová
|
99,90 |
s DPH |
|
20140112
|
11.04.2014 |
EM Laser s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
35,98 |
s DPH |
|
6760638259
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
14,98 |
s DPH |
|
0760646876
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
vodne ,stočne 4/2014
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
11.04.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
el.energia
|
490,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
11.04.2014 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
vrtačka, bruska, k technickemu vyučovaniu
|
971,95 |
s DPH |
|
20140109
|
11.04.2014 |
EM Laser s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Potraviny - Mäso
|
75,48 |
s DPH |
20140515
|
|
09.04.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
onery, box, obalky
|
670,30 |
s DPH |
|
14030324
|
09.04.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
činniosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
24510364
|
07.04.2014 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
Zelenina- ovocie
|
328,08 |
s DPH |
20140136
|
|
07.04.2014 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
Potraviny
|
171,41 |
s DPH |
2014905515
|
|
04.04.2014 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Zmluva |
052014
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
344,93 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Nadácia Petit,Akademy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
Potraviny - Mäso
|
189,74 |
s DPH |
230407944
|
|
01.04.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
Potraviny
|
51,61 |
s DPH |
21400577
|
|
01.04.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
Potraviny
|
205,50 |
s DPH |
14500147
|
|
31.03.2014 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
CHlieb- pečivo
|
292,18 |
s DPH |
2014100175
|
|
31.03.2014 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
Potraviny - Mäso
|
107,82 |
s DPH |
201400446
|
|
31.03.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Potraviny - Mäso
|
122,84 |
s DPH |
20140424
|
|
25.03.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
poistenie komplexne ZŠ
|
169,28 |
s DPH |
|
511031788
|
24.03.2014 |
Allianz.Slovenská poisťovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
poistenie HM MŠ
|
66,39 |
s DPH |
|
511036426
|
24.03.2014 |
Allianz.Slovenská poisťovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
seminár, konferencia
|
109,00 |
s DPH |
|
292
|
21.03.2014 |
Národný ústav CŽV |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
Mrazené potraviny
|
257,14 |
s DPH |
2014904663
|
|
21.03.2014 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
čistiace prostriedky
|
157,14 |
s DPH |
|
1400310
|
21.03.2014 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
čistiace prostriedky
|
74,90 |
s DPH |
|
1400311
|
21.03.2014 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
čistiace - jar, clin, dix
|
37,67 |
s DPH |
|
14500084
|
21.03.2014 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
Potraviny
|
258,66 |
s DPH |
230406780
|
|
18.03.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
Potraviny - Mäso
|
142,39 |
s DPH |
20140370
|
|
17.03.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
Potraviny
|
28,54 |
s DPH |
21400533
|
|
14.03.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
bez DPH |
|
24510248
|
14.03.2014 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Olej
|
54,32 |
s DPH |
2014047
|
|
14.03.2014 |
Miroslav Kaluža |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
noviny SME
|
312,08 |
s DPH |
|
201406712
|
13.03.2014 |
Nadácia Petit,Akademy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Potraviny
|
114,73 |
s DPH |
14500085
|
|
11.03.2014 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
Potraviny
|
182,58 |
s DPH |
230404717
|
|
11.03.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
Potraviny - Mäso
|
113,83 |
s DPH |
20140339
|
|
10.03.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
publikácia účt. súvzťažnosti
|
27,20 |
s DPH |
|
2014489
|
10.03.2014 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
hnedé uhlie
|
1 446.42 |
s DPH |
|
2014040
|
10.03.2014 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
poistenie notebook
|
100,00 |
s DPH |
|
511053647
|
10.03.2014 |
Allianz.Slovenská poisťovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
Mrazené potraviny
|
134,62 |
s DPH |
2014903772
|
|
07.03.2014 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
38,57 |
s DPH |
|
9759644622
|
07.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
farebný papier velky
|
51,40 |
s DPH |
|
2140495
|
07.03.2014 |
Dekor Point s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
telefon mesačne poplatky
|
14,98 |
s DPH |
|
37596533183
|
07.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
poistenie učiteľov + žiakov zahraničie
|
24,40 |
s DPH |
|
7000080471
|
07.03.2014 |
Komunálna poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
vodne stočne 3/2014
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
07.03.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
el.energia
|
|
s DPH |
|
3207938600
|
07.03.2014 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
Potraviny - Mäso
|
81,00 |
s DPH |
20140312
|
|
04.03.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
Potraviny
|
311,98 |
s DPH |
230405403
|
|
04.03.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
lepidlo na podlahu
|
67,50 |
s DPH |
|
20140105
|
03.03.2014 |
DOMATRA s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
Zelenina- ovocie
|
229,66 |
s DPH |
20140085
|
|
03.03.2014 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
kabel, inštalacia
|
79,26 |
s DPH |
|
14030179
|
03.03.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
302014
|
xeros,udržba
|
240,00 |
s DPH |
|
2014050
|
28.02.2014 |
VS-Laser Viktor Sameliak |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
312014
|
poistenie majetku
|
365,14 |
s DPH |
|
2403271273
|
28.02.2014 |
Generali poisťovňa, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
CHlieb- pečivo
|
182,09 |
s DPH |
2014100102
|
|
28.02.2014 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
Potraviny
|
98,52 |
s DPH |
21400410
|
|
27.02.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
Potraviny - Mäso
|
222,08 |
s DPH |
20140268
|
|
25.02.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
292014
|
čistiace prostriedky
|
166,71 |
s DPH |
|
1400170
|
24.02.2014 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
Potraviny
|
235,19 |
s DPH |
14500042
|
|
19.02.2014 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
Potraviny
|
44,33 |
s DPH |
21400248
|
|
17.02.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
242014
|
telefon mesačne poplatky
|
15,68 |
s DPH |
|
6758662385
|
17.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
Mrazené potraviny
|
113,46 |
s DPH |
2014902499
|
|
14.02.2014 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Zmluva |
042014
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
312,08 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Nadácia Petit,Akademy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
282014
|
miestny poplatok za PDO
|
572,00 |
s DPH |
|
337220140
|
12.02.2014 |
Obec Oravská Jasenica |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
252014
|
vodne stočne 2/2014
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
12.02.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
262014
|
el.energia zálohy
|
490,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
12.02.2014 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
272014
|
uloženie a likvidacia odpadu
|
75,11 |
s DPH |
|
201412403
|
12.02.2014 |
Technické slkužby |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
Potraviny
|
210,84 |
s DPH |
230403678
|
|
11.02.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
222014
|
činnosti technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
24510091
|
10.02.2014 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
232014
|
telefon mesačne poplatky
|
34,43 |
s DPH |
|
9758653731
|
10.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20214
|
programy office
|
828,00 |
s DPH |
|
14030057
|
07.02.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
212014
|
teleso, špirala na pec
|
201,60 |
s DPH |
|
0482014
|
07.02.2014 |
GASTRO Vrábeľ, sr.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
Potraviny - Mäso
|
119,05 |
s DPH |
20140189
|
|
06.02.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
192014
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
7317915790
|
05.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
Zelenina- ovocie
|
333,38 |
s DPH |
20140029
|
|
03.02.2014 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
Olej
|
49,82 |
s DPH |
201406
|
|
03.02.2014 |
Miroslav Kaluža |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
Mrazené potraviny
|
168,59 |
s DPH |
2014901621
|
|
31.01.2014 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
162014
|
hnede uhlie
|
1 453,79 |
s DPH |
|
2014017
|
31.01.2014 |
Anna Koleštíkova UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
CHlieb- pečivo
|
244,31 |
s DPH |
2014100033
|
|
31.01.2014 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
182014
|
SME noviny
|
246,38 |
s DPH |
|
201406268
|
31.01.2014 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
172014
|
SME noviny
|
319,30 |
s DPH |
|
201406141
|
31.01.2014 |
Petit Press,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
152014
|
knihy CD
|
13,12 |
s DPH |
|
1400395
|
29.01.2014 |
OXICO,Ing. Ján Strapec-OXICO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
142014
|
notebook Toshiba 12 ks
|
4 560,00 |
s DPH |
|
20140001
|
29.01.2014 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
132014
|
časopis škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
14882234
|
29.01.2014 |
JurisDat - M.Medlen,Redakcia škola-Mel |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
Potraviny
|
349,15 |
s DPH |
2304402256
|
|
28.01.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Potraviny - Mäso
|
162,32 |
s DPH |
20140128
|
|
28.01.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
122014
|
členský príspevok na r. 2014
|
72,79 |
s DPH |
|
OF201494
|
24.01.2014 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Potraviny - Mäso
|
104,05 |
s DPH |
20140090
|
|
21.01.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
092014
|
Brožurka SLAVIK 2014
|
5,00 |
s DPH |
|
13145516
|
20.01.2014 |
ARES spol.s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
112014
|
koše na pribory,taniere
|
115,95 |
s DPH |
|
10140057
|
20.01.2014 |
GASTROLUX, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Mrazené potraviny
|
187,56 |
s DPH |
2014900807
|
|
17.01.2014 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
082014
|
spoloč. personal. verzia+ aktual.
|
76,62 |
s DPH |
|
1688461001-3-R
|
17.01.2014 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
Potraviny
|
92,82 |
s DPH |
21400098
|
|
16.01.2014 |
CBA VEREX |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Zmluva |
032014
|
finančný dar -projekt SME v ŠKOLE
|
246,38 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2 /2014
|
Potraviny
|
317,84 |
s DPH |
230401004
|
|
14.01.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1/ 2014
|
Potraviny - Mäso
|
108,68 |
s DPH |
20140050
|
|
14.01.2014 |
Anton skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
072014
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
13.01.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
062014
|
el.energia
|
570,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
13.01.2014 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
032014
|
telefon mesačne hovory
|
14,98 |
s DPH |
|
3757681785
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
012014
|
Čo ma vedieť mzdárka - kniha
|
49,50 |
s DPH |
|
836692014
|
09.01.2014 |
AJFA + AVIS s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
04014
|
telefon mesačne hovory
|
33,17 |
s DPH |
|
1757672955
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
022014
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
7105032232
|
09.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
052014
|
činnosť technika BOP
|
33,50 |
s DPH |
|
23511710
|
09.01.2014 |
PYROKOMPLEX s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
Potraviny
|
70,94 |
s DPH |
21400042
|
|
09.01.2014 |
Cba Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
Potraviny
|
207,89 |
s DPH |
660
|
|
08.01.2014 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Ovocie- Zelenina
|
178,82 |
s DPH |
20130134
|
|
31.12.2013 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
CHlieb- pečivo
|
196,82 |
s DPH |
2013100770
|
|
31.12.2013 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
čistiace prostriedky
|
534,00 |
s DPH |
636
|
|
27.12.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
012014
|
Dodávka uhlia na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Anna Koleštíkova UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
01.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2072013
|
maliarske potreby
|
145,00 |
s DPH |
|
2013009
|
27.12.2013 |
Blonpela, Alena Frankova, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2013
|
projektor, NB,, tabuľa
|
2 045,00 |
s DPH |
13031194
|
|
27.12.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
Potraviny
|
195,63 |
s DPH |
230328738
|
|
24.12.2013 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
204/2013
|
hry, hračky, lego
|
1 002,06 |
s DPH |
633
|
|
23.12.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2013
|
2 ks skrine
|
1 699,20 |
s DPH |
342013
|
|
23.12.2013 |
Pavol Pekarčík, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2013
|
uložný box, sušiak
|
186,23 |
s DPH |
9513320
|
|
23.12.2013 |
ORAVA retail,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
mikrofon, zosilovač, ozvučenie
|
110,00 |
s DPH |
20130084
|
|
23.12.2013 |
Milan Gebura- EMGE |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
hračky,materiál
|
502,00 |
s DPH |
630
|
|
23.12.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2013
|
učebné pomocky
|
500,62 |
s DPH |
130451
|
|
23.12.2013 |
Allbín Franek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
PVC,rohož
|
641,00 |
s DPH |
131220
|
|
23.12.2013 |
Ferletjak Peter |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
NB-počítač, programy
|
6 230,11 |
s DPH |
13031184
|
|
23.12.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
varecha, krajač naradie do kuchyne
|
101,64 |
s DPH |
628
|
|
20.12.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2013
|
pracovné oblečenie
|
300,00 |
s DPH |
13100308
|
|
20.12.2013 |
BORTEX Bobrov, spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013
|
stolnotenis. raketa, lopta
|
410,00 |
s DPH |
2013008
|
|
20.12.2013 |
HEIKO šport, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
191/013
|
tenisový stol. stoličky
|
4 096,10 |
s DPH |
2042013
|
|
20.12.2013 |
Ing. Juraj Halama učebné pomocky |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
stav.upravy učebne
|
4 025,46 |
s DPH |
201381
|
|
20.12.2013 |
Z-MONT s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
školské lavice
|
7 046,94 |
s DPH |
201395
|
|
20.12.2013 |
Z-MONT s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
prac-oblečenie
|
300,00 |
s DPH |
2013006
|
|
20.12.2013 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2013
|
vybavenie kuchyne, stol,skrina
|
5 050,00 |
s DPH |
10131897
|
|
20.12.2013 |
GastroLUX, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
Mrazené Potraviny
|
116,69 |
s DPH |
2013918688
|
|
20.12.2013 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Potraviny mäso
|
68,06 |
s DPH |
20131732
|
|
17.12.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
hnedé uhlie
|
2 873,72 |
s DPH |
2013200
|
|
16.12.2013 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
skrine fyz.učebna
|
576,00 |
s DPH |
302013
|
|
16.12.2013 |
Pavol Pekarčík, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013
|
prac.oblečenie
|
169,22 |
s DPH |
|
13001227
|
16.12.2013 |
BORTEX Bobrov, spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
22_2013
|
Peňažný dar
|
114,02 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
Potraviny mäso
|
91,19 |
s DPH |
20131687
|
|
10.12.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Potraviny
|
195,63 |
s DPH |
230327479
|
|
10.12.2013 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Potraviny
|
21,32 |
s DPH |
21302192
|
|
09.12.2013 |
Cba Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
CD výučbové
|
91,00 |
s DPH |
141311100
|
|
09.12.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
hračky
|
500,08 |
s DPH |
585
|
|
09.12.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
telefon mesačne hovory
|
15,47 |
s DPH |
2756703367
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
telefon mesačne hovory
|
22,28 |
s DPH |
0756694904
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
23511563
|
|
09.12.2013 |
PYROKOMPLEX s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
Mrazené Potraviny
|
220,61 |
s DPH |
2013917831
|
|
06.12.2013 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
služby OPP
|
150,00 |
s DPH |
131217
|
|
06.12.2013 |
Albín Pisarčík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
37810308
|
|
06.12.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013
|
kniha Dobre jedlo
|
17,88 |
s DPH |
301372803
|
|
06.12.2013 |
Slovenská pošta.a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013
|
el.energia
|
570,00 |
s DPH |
3207938600
|
|
06.12.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
Potraviny
|
417,62 |
s DPH |
230326696
|
|
03.12.2013 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Potraviny mäso
|
181,43 |
s DPH |
20131645
|
|
03.12.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2013
|
čistiace prostriedky SJ
|
97,63 |
s DPH |
20131078
|
|
02.12.2013 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
166/2013
|
jablkova šťava, ovocie
|
228,05 |
s DPH |
1306089
|
|
02.12.2013 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
Potraviny
|
42,58 |
s DPH |
21302131
|
|
02.12.2013 |
Cba Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2013
|
udržiavaci poplatok Vema
|
196,80 |
s DPH |
720131583
|
|
02.12.2013 |
Vema, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
Ovocie- Zelenina
|
217,14 |
s DPH |
20130408
|
|
29.11.2013 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Potraviny
|
104,23 |
s DPH |
562
|
|
29.11.2013 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
CHlieb- pečivo
|
285,59 |
s DPH |
2013100708
|
|
29.11.2013 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Potraviny mäso
|
104,71 |
s DPH |
20131598
|
|
26.11.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
SME noviny
|
210,60 |
s DPH |
201308574
|
|
25.11.2013 |
Petit Press,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Zmluva |
022014
|
zmluva o dádávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.01.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
oprava kamerový system
|
42,00 |
s DPH |
130600387
|
|
22.11.2013 |
Regional discount Services s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
toner -xerox
|
126,00 |
s DPH |
2013222
|
|
22.11.2013 |
VS-Laser Viktor Samuliak |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
školenie RVC
|
17,00 |
s DPH |
03122013
|
|
22.11.2013 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
preprava osob Blava
|
345,00 |
s DPH |
20131106
|
|
20.11.2013 |
Jozef Socha |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
Potraviny mäso
|
83,51 |
s DPH |
20131573
|
|
20.11.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
seminár, školenie SJ
|
25,00 |
s DPH |
27112013
|
|
18.11.2013 |
VPV-ARWA,n.o, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
hnede uhlie
|
1 440,54 |
s DPH |
2013184
|
|
18.11.2013 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
70696995
|
|
18.11.2013 |
KOMENSKY, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
Historická revue
|
30,00 |
s DPH |
949885
|
|
18.11.2013 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, as. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
mat.na opravu VT
|
123,44 |
s DPH |
13031016
|
|
18.11.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
učebnice AJ
|
351,00 |
s DPH |
1310465
|
|
15.11.2013 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
oprava počítača
|
12,00 |
s DPH |
13031013
|
|
15.11.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
tabuľa+ projektor ZS
|
1 600,00 |
s DPH |
13031014
|
|
15.11.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
Potraviny
|
73,50 |
s DPH |
21302076
|
|
14.11.2013 |
Cba Verex, a.s. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
udrž.poplatok programu
|
83,65 |
s DPH |
5590014710
|
|
11.11.2013 |
IVES Košice |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
2013050
|
|
11.11.2013 |
EPL s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
Potraviny mäso
|
150,61 |
s DPH |
20131510
|
|
11.11.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
čistiace prostriedky SJ
|
23,37 |
s DPH |
507
|
|
11.11.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
telefon mesačne hovory
|
29,63 |
s DPH |
3755713395
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
Mrazené Potraviny
|
170,59 |
s DPH |
2013916147
|
|
08.11.2013 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
23511438
|
|
08.11.2013 |
PYROKOMPLEX s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
telefon mesačne hovory
|
14,98 |
s DPH |
6755720653
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
23510528
|
|
08.11.2013 |
PYROKOMPLEX s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
Mrazené Potraviny
|
221,72 |
s DPH |
2013916992
|
|
06.11.2013 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
Potraviny
|
370,33 |
s DPH |
230324142
|
|
05.11.2013 |
Inmédia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
Potraviny mäso
|
150,19 |
s DPH |
20131480
|
|
05.11.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
Potraviny
|
293,33 |
s DPH |
230325224
|
|
05.11.2013 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
kabel k tabuliam + doprava
|
109,67 |
s DPH |
13030955
|
|
04.11.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
poistenie žiakov - ŠKOLAK
|
627,00 |
s DPH |
9103005242
|
|
04.11.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
37810308
|
|
04.11.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
noviny SME
|
229,95 |
s DPH |
201308383
|
|
04.11.2013 |
Petit Press,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
elektrická energia -zaloha
|
570,00 |
s DPH |
3207938600
|
|
04.11.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
tabula keramicka+ projektor
|
1 600,00 |
s DPH |
13030951
|
|
04.11.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
jablkova šťava + ovocie
|
228,05 |
s DPH |
1305391
|
|
04.11.2013 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
Ovocie- Zelenina
|
372,71 |
s DPH |
20130332
|
|
01.11.2013 |
Mirutomi spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
Potraviny
|
193,72 |
s DPH |
508
|
|
01.11.2013 |
Coop Jednota |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
Mrazené potraviny
|
157,27 |
s DPH |
2013907086
|
|
01.11.2013 |
Chrien, spol, s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
Mrazené potraviny
|
198,80 |
s DPH |
2013908734
|
|
01.11.2013 |
Chrien, spol, s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Chlieb- pečivo
|
239,48 |
s DPH |
2013100635
|
|
01.11.2013 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
Mrazené potraviny
|
119,76 |
s DPH |
2013914905
|
|
01.11.2013 |
Chrien, spol, s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Zmluva |
18/2013
|
darovacia zmluva
|
228,05 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
nástenná tabula CZ
|
209,08 |
s DPH |
2130158
|
|
28.10.2013 |
TERAsport-Muller,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Zmluva |
20/2013
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
210,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
deratizacia objektu
|
27,00 |
s DPH |
2013088
|
|
23.10.2013 |
Derato Ján Štajer |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
Mäso, mäsové výrobky
|
156,58 |
s DPH |
20131394
|
|
21.10.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
čistiace -kefy na WC
|
12,10 |
s DPH |
2013933
|
|
18.10.2013 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
Potraviny
|
79,57 |
s DPH |
21301885
|
|
17.10.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
DVD k učebniciam Vytv.výchovy
|
14,31 |
s DPH |
20130177
|
|
16.10.2013 |
Ing. Jaroslav Horečný Výtvarná agentúra A1 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
Mäso, mäsové výrobky
|
145,85 |
s DPH |
20131350
|
|
14.10.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2013
|
telefon mesačne hovory
|
14,98 |
s DPH |
7754744433
|
|
11.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
Mrazené potraviny
|
185,22 |
s DPH |
2013914423
|
|
11.10.2013 |
Chrien, spol, s.r.o., |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
229,95 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013
|
telefon mesačne hovory
|
29,96 |
s DPH |
0754736132
|
|
11.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
manažment školy publikácia
|
64,20 |
s DPH |
7340131877
|
|
11.10.2013 |
IURA EDITION, spol.s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
knihy do knižnice
|
186,00 |
s DPH |
113211731
|
|
09.10.2013 |
Vydavateľstvo Fragment, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
Potraviny
|
325,99 |
s DPH |
230322693
|
|
08.10.2013 |
Inmedia ,spol, sro. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
23511303
|
|
07.10.2013 |
PYROKOMPLEX s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
elektrická energia -zaloha
|
570,00 |
s DPH |
3207938600
|
|
07.10.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
školenie, seminar
|
107,00 |
s DPH |
2122102013
|
|
07.10.2013 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
Potraviny
|
196,91 |
s DPH |
443
|
|
07.10.2013 |
Coop Jednota Námestovo |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
37810308
|
|
07.10.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
Mäso
|
76,56 |
s DPH |
20131309
|
|
07.10.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
Mrazené potraviny
|
107,52 |
s DPH |
2013913910
|
|
04.10.2013 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
Potraviny
|
91,87 |
s DPH |
21301780
|
|
04.10.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
hnede uhlie
|
1 428,77 |
s DPH |
2013154
|
|
02.10.2013 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
oporava kopírky+kazeta
|
111,97 |
s DPH |
13030868
|
|
02.10.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
školenie, seminar
|
54,00 |
s DPH |
420130832
|
|
02.10.2013 |
Vema, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
noviny SME
|
140,40 |
s DPH |
201308127
|
|
02.10.2013 |
Petit Press,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
Chlieb- pečivo
|
255,53 |
s DPH |
2013100553
|
|
01.10.2013 |
Ing. Ondrej Jackulík |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
95
|
Mäso
|
97,86 |
s DPH |
20131285
|
|
01.10.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
Ovocie - Zelenina
|
362,10 |
s DPH |
20130288
|
|
01.10.2013 |
Mirutomi |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
Potraviny
|
56,68 |
s DPH |
21301738
|
|
30.09.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
broskyňova štava ,ovocie vyučt.
|
228,05 |
s DPH |
1304752
|
|
30.09.2013 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
noviny SME
|
280,80 |
s DPH |
201308057
|
|
27.09.2013 |
Petit Press,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
94
|
Mrazené potraviny
|
204,59 |
s DPH |
2013913408
|
|
27.09.2013 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
CD prezentácia I.diel
|
19,90 |
s DPH |
130364
|
|
27.09.2013 |
Microitem a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
Darovacia zmluva-peňažný dar
|
228,05 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
Olej
|
78,65 |
s DPH |
2013211
|
|
24.09.2013 |
Miroslav Kaluža |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
13112 0691
|
zmluva o poskytnutí finanč.príspevku predd.
|
16 800.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
SAAIC- celoživotné vzdelávanie COMENIUS |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
Potraviny
|
306,13 |
s DPH |
230320990
|
|
24.09.2013 |
Inmedia |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
Potraviny
|
65,54 |
s DPH |
230321123
|
|
24.09.2013 |
Inmedia |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
Mäso
|
144,40 |
s DPH |
20131214
|
|
23.09.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
čistiace prostriedky SJ
|
93,70 |
s DPH |
2013835
|
|
20.09.2013 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
časopis Naša škola
|
13,72 |
s DPH |
66413
|
|
20.09.2013 |
PAMIKO spol.s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
Potraviny
|
39,84 |
s DPH |
21301693
|
|
19.09.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
Mäso
|
89,82 |
s DPH |
20131174
|
|
16.09.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
elektrická energia -zaloha
|
570,00 |
s DPH |
3207938600
|
|
13.09.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
Mrazené potraviny
|
144,10 |
s DPH |
2013912607
|
|
13.09.2013 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
37810308
|
|
13.09.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
Potraviny
|
43,51 |
s DPH |
21301642
|
|
13.09.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
telefon Gigadet DX
|
59,90 |
s DPH |
0900586057
|
|
11.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
noviny SME
|
280,80 |
s DPH |
201307782
|
|
10.09.2013 |
Petit Press,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Ivan Skirčák - AQPLUS |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
Potraviny
|
220,61 |
s DPH |
230319623
|
|
10.09.2013 |
Inmedia Zvolen |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
Potraviny
|
80,34 |
s DPH |
21301613
|
|
09.09.2013 |
CBA Verex, a,s. |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
Mäso
|
161,33 |
s DPH |
20131137
|
|
09.09.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
telefon mesačne hovory
|
14,98 |
s DPH |
9753785532
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
telefon mesačne hovory
|
29,96 |
s DPH |
|
5753778103
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
15_2013
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
280,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
finančná gramotnosť
|
51,23 |
s DPH |
0322013
|
|
09.09.2013 |
Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
kancelarsky materiál
|
218,08 |
s DPH |
130301
|
|
06.09.2013 |
Albin Franek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
23511175
|
|
06.09.2013 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
čistiace pre MS
|
271,91 |
s DPH |
383
|
|
06.09.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
čistiace prostriedky SJ
|
19,99 |
s DPH |
382
|
|
06.09.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
Mrazené potraviny
|
205,02 |
s DPH |
2013911881
|
|
06.09.2013 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
oprava PC, kopirky
|
80,86 |
s DPH |
13030757
|
|
04.09.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
pracovný mater. pre SKD
|
185,92 |
s DPH |
130300
|
|
04.09.2013 |
Albín Franek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
časopis Vrabček, Včielka
|
18,00 |
s DPH |
13142016
|
|
04.09.2013 |
ARES s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
140,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
Mäso
|
83,30 |
s DPH |
20131105
|
|
03.09.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
Potraviny
|
426,39 |
s DPH |
230318315
|
|
02.09.2013 |
Inmedia Zvolen |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
kancelarsky a pracov.mat. MS
|
271,98 |
s DPH |
130289
|
|
02.09.2013 |
Albín Franek, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
zmluva o dodavke ovocia a ovocnej štavy
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
08/2013
|
zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
Prima banka Slovensko a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
oprava projektora, lampa
|
232,00 |
s DPH |
FV130740
|
|
27.08.2013 |
PC Slovakia, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
My -Orava noviny
|
25,00 |
s DPH |
201400736
|
|
26.08.2013 |
Petit Press,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
23511058
|
|
26.08.2013 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
37810308
|
|
12.08.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
el.energia
|
570,00 |
s DPH |
3207938600
|
|
12.08.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
telefon mesačne hovory
|
29,96 |
s DPH |
0752821032
|
|
09.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
telefon mesačne hovory
|
14,98 |
s DPH |
6752828462
|
|
09.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
tr.kniha, klasif., tr.výkaz
|
35,72 |
s DPH |
1132206816
|
|
09.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
84
|
Ovocie ,Zelenina
|
123,97 |
s DPH |
20130208
|
|
02.08.2013 |
Mirutomi Ťapešovo |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Zmluva |
ZA-37810308
|
darovaná technika, softwer a knihy
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
aSc Agenda
|
349,00 |
s DPH |
9130001893
|
|
12.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
telefon mesačne hovory
|
14,98 |
s DPH |
4751931974
|
|
12.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
telefon mesačne hovory
|
30,17 |
s DPH |
8751888573
|
|
12.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
elektrická energia -zaloha
|
570,00 |
s DPH |
3207938600
|
|
08.07.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
192012
|
|
08.07.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
čistiace pre ZS
|
320,57 |
s DPH |
333
|
|
08.07.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
čistiace prostriedky SJ
|
15,97 |
s DPH |
334
|
|
08.07.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
primalex, folia, tmel, na údržbu
|
236,11 |
s DPH |
20130199
|
|
04.07.2013 |
Jozef Pisarčík P-MAL |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
23510868
|
|
04.07.2013 |
PYROKOMPLEX s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
USB kľúče 20 ks
|
220,00 |
s DPH |
1300086
|
|
28.06.2013 |
Robert Janckulík. SAT ELEKTRONIC |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Zmluva |
1001/2013
|
o rámcových podmienkach spoluprace pri real. projekt
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Národný ústav certifik. merani vzdelávania |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
vodne stočne - vyúčtovanie
|
416,13 |
s DPH |
5513009393
|
|
26.06.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
ONLINE knižnica - smernice
|
144,00 |
s DPH |
300372803
|
|
26.06.2013 |
Slovenská pošta.a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
Detská posteľná bielizen
|
560,00 |
s DPH |
130007
|
|
24.06.2013 |
Ján Mušak- M-ADOS |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
intera. tabula
|
779,00 |
s DPH |
0131400142
|
|
24.06.2013 |
TA Triumpt-Adler Slovakia s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
služby v oblasti bezpečnosti
|
150,00 |
s DPH |
130605
|
|
21.06.2013 |
Albín Pisarčík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
Potraviny
|
230,67 |
s DPH |
230314835
|
|
18.06.2013 |
Inmedia Zvolen |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
Mäso
|
109,03 |
s DPH |
20130857
|
|
18.06.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
noviny SME
|
245,70 |
s DPH |
201307570
|
|
17.06.2013 |
Petit Press,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
telefon mesačne hovory
|
29,96 |
s DPH |
5750894736
|
|
12.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
telefon mesačne hovory
|
14,98 |
s DPH |
|
2750902047
|
12.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
nadržka WC,skrutky
|
29,49 |
s DPH |
20130327
|
|
10.06.2013 |
DOMATRA s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
23510706
|
|
10.06.2013 |
PYROKOMPLEX s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
čistiace pre MS
|
112,94 |
s DPH |
273
|
|
10.06.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
el.energia
|
570,00 |
s DPH |
3207938600
|
|
07.06.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
37810308
|
|
07.06.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
Potraviny
|
228,88 |
s DPH |
230313620
|
|
04.06.2013 |
Inmedia Zvolen |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
Potraviny
|
316,09 |
s DPH |
270
|
|
03.06.2013 |
Coop Jednota |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
Chlieb -pečivo
|
281,42 |
s DPH |
2013100324
|
|
03.06.2013 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
Ovocie ,Zelenina
|
326,16 |
s DPH |
20130164
|
|
01.06.2013 |
Mirutomi Ťapešovo |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina HAmuljaka |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
strava,občerstvenie
|
455,60 |
s DPH |
912013
|
|
29.05.2013 |
Mária Madleňakova-Kuchyňa |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
Potraviny Mäso
|
155,02 |
s DPH |
20130711
|
|
27.05.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
inštalacie programu -verzie
|
36,00 |
s DPH |
2013237
|
|
24.05.2013 |
Andrej Mičica ICI |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
Potraviny
|
56,24 |
s DPH |
21300933
|
|
24.05.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
Potraviny Mäso
|
77,77 |
s DPH |
20130686
|
|
22.05.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
čistiace prostriedky SJ
|
20,89 |
s DPH |
214
|
|
17.05.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
Mrazené potraviny
|
192,91 |
s DPH |
2013906368
|
|
17.05.2013 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
Potraviny Mäso
|
88,01 |
s DPH |
20130595
|
|
17.05.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Zmluva |
05/2013
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
280,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
spoločník personalistov
|
100,62 |
s DPH |
1688282401
|
|
16.05.2013 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o Bratislava |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
Potraviny Mäso
|
78,83 |
s DPH |
20120650
|
|
15.05.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
Čo ma vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
813742013
|
|
13.05.2013 |
AJFA + AVIS s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
telefon mesačne hovory
|
14,98 |
s DPH |
7749939253
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
telefon mesačne hovory
|
29,96 |
s DPH |
5749931631
|
|
13.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
Potraviny
|
36,60 |
s DPH |
21300839
|
|
09.05.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
Potraviny
|
42,30 |
s DPH |
21300804
|
|
09.05.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
radia s CD 5 ks
|
249,95 |
s DPH |
22013029
|
|
09.05.2013 |
TRIDES s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
Potraviny
|
267,78 |
s DPH |
230311021
|
|
07.05.2013 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Zmluva |
042013
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
245,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
37810308
|
|
06.05.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
urazove poistenie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Komunálna poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
zmluva o dodávke elektriny
|
570,00 |
s DPH |
3207938600
|
|
06.05.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
Mrazené potraviny
|
122,42 |
s DPH |
2013905575
|
|
03.05.2013 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
čistiace prostriedky SJ
|
88,83 |
s DPH |
2013353
|
|
03.05.2013 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
olej
|
49,92 |
s DPH |
2013119
|
|
02.05.2013 |
Kaluža Miroslav |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
Potraviny
|
225,01 |
s DPH |
215
|
|
01.05.2013 |
Coop Jednota |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
Chlieb -pečivo
|
226,81 |
s DPH |
2013100255
|
|
01.05.2013 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
Ovocie - Zelenina
|
297,23 |
s DPH |
20130125
|
|
30.04.2013 |
Mirutomi |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
Ovocie - Zelenina
|
297,23 |
s DPH |
20130125
|
|
30.04.2013 |
Mirutomi |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
Potraviny Mäso
|
133,46 |
s DPH |
20130560
|
|
29.04.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
školenie, seminar
|
107,00 |
s DPH |
2013050910
|
|
29.04.2013 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
učt.služby , inštalacia,poznamky
|
48,00 |
s DPH |
2013183
|
|
26.04.2013 |
Andrej Mičica ICI |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
Potraviny Mäso
|
68,86 |
s DPH |
20130526
|
|
23.04.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
Potraviny
|
274,23 |
s DPH |
230309632
|
|
23.04.2013 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
činnosť technika OPP
|
67,01 |
s DPH |
23510453
|
|
22.04.2013 |
PYROKOMPLEX s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
čistenie a kontrola komína
|
50,00 |
s DPH |
413
|
|
19.04.2013 |
Kominárik s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Zmluva |
03/2013
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
280,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
Potraviny Mäso
|
82,12 |
s DPH |
20130493
|
|
16.04.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
Potraviny
|
26,40 |
s DPH |
21300654
|
|
12.04.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
poistenie za škodu
|
69,61 |
s DPH |
500013510
|
|
12.04.2013 |
Alianz - Slovenska , a.s.poistovna |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43/20113
|
tlačiva,dohody,obalky
|
103,75 |
s DPH |
1132203649
|
|
12.04.2013 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
elektrická energia -zaloha
|
570,00 |
s DPH |
3207938600
|
|
12.04.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
97810308
|
|
12.04.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
poistenie majetku.škodu
|
69,61 |
s DPH |
500013510
|
|
12.04.2013 |
Alianz - Slovenska , a.s.poistovna |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
telefon mesačne hovory
|
35,72 |
s DPH |
1748945536
|
|
10.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
telefon mesačne hovory
|
14,98 |
s DPH |
1748953195
|
|
10.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
Potraviny
|
307,86 |
s DPH |
230308377
|
|
09.04.2013 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
43
|
Potraviny Mäso
|
79,50 |
s DPH |
20130458
|
|
09.04.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Prietokový ohrievač
|
105,45 |
s DPH |
20130194
|
|
08.04.2013 |
DOMATRA s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
tlačiaren XEROS M128
|
552,00 |
s DPH |
2013069
|
|
05.04.2013 |
VS-Laser Viktor Samuliak |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42
|
Potraviny
|
252,61 |
s DPH |
154
|
|
05.04.2013 |
Coop Jednota |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
Mrazené potraviny
|
180,89 |
s DPH |
2013904773
|
|
05.04.2013 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
Potraviny
|
54,91 |
s DPH |
21300609
|
|
05.04.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
41
|
Potraviny Mäso
|
71,56 |
s DPH |
20130434
|
|
04.04.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
hnedé uhlie
|
1 467,02 |
s DPH |
2013090
|
|
04.04.2013 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
Ovocie - Zelenina
|
265,95 |
s DPH |
20130090
|
|
04.04.2013 |
Mirutomi |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
37
|
Potraviny
|
249,34 |
s DPH |
230306756
|
|
02.04.2013 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
Chlieb -pečivo
|
225,88 |
s DPH |
2013100180
|
|
29.03.2013 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
Potraviny
|
147,66 |
s DPH |
230307462
|
|
26.03.2013 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
tlakova skuška hasiacich prístrojov
|
149,40 |
s DPH |
23510306
|
|
26.03.2013 |
PYROKOMPLEX s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
RVC polročne stretnutie, seminar
|
107,00 |
s DPH |
2324042013
|
|
25.03.2013 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
ročný poplatok za znečis.ovzdušia
|
222,00 |
s DPH |
2103907713
|
|
22.03.2013 |
Obvodný úrad ŽP |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
Potraviny Mäso
|
93,00 |
s DPH |
20130365
|
|
19.03.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
konzultacia, kontrola dat
|
103,20 |
s DPH |
920130094
|
|
18.03.2013 |
Vema, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Zmluva |
3207938
|
zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Zmluva |
02/2013
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
280,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38
|
Mrazené potraviny
|
173,75 |
s DPH |
2013903843
|
|
15.03.2013 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
34
|
Potraviny Mäso
|
86,14 |
s DPH |
20130318
|
|
12.03.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
čistiace pre ZS
|
165,21 |
s DPH |
97
|
|
08.03.2013 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
telefon mesačne hovory
|
14,98 |
s DPH |
8747973557
|
|
08.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
nastavenie +inštalacia učtovania
|
36,00 |
s DPH |
2013116
|
|
08.03.2013 |
Andrej Mičica ICI |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
192012
|
|
08.03.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
elektrická energia -zaloha
|
570,00 |
s DPH |
3710308
|
|
08.03.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
poistenie majetku
|
365,14 |
s DPH |
2403271273
|
|
08.03.2013 |
Generali Slovensko poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
telefon mesačne hovory
|
30,26 |
s DPH |
6747965653
|
|
08.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35
|
Potraviny
|
35,08 |
s DPH |
21300439
|
|
08.03.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
Mrazené potraviny
|
99,85 |
s DPH |
2303003346
|
|
08.03.2013 |
Nex t Trade |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
kabel, hmoždinka, mat.
|
296,40 |
s DPH |
20130116
|
|
06.03.2013 |
DOMATRA s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29
|
Ovocie - Zelenina
|
205,13 |
s DPH |
20130054
|
|
05.03.2013 |
Mirutomi |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
Potraviny Mäso
|
76,28 |
s DPH |
20130281
|
|
05.03.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
Potraviny
|
323,84 |
s DPH |
230305397
|
|
05.03.2013 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
olej
|
53,35 |
s DPH |
2013054
|
|
01.03.2013 |
Kaluža Miroslav |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32
|
Potraviny
|
185,38 |
s DPH |
96
|
|
01.03.2013 |
Coop Jednota |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26
|
Chlieb -pečivo
|
179,62 |
s DPH |
201300099
|
|
28.02.2013 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
519
|
Mrazené potraviny
|
53,60 |
s DPH |
2013902051
|
|
22.02.2013 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
28
|
Mrazené potraviny
|
176,36 |
s DPH |
2013902782
|
|
22.02.2013 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
poistenie notebook
|
100,00 |
s DPH |
511053647
|
|
22.02.2013 |
Alianz - Slovenska , a.s.poistovna |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
hnede uhlie
|
1 465,56 |
s DPH |
2013054
|
|
21.02.2013 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
inštal.AZUV ,učt.služby
|
117,00 |
s DPH |
2013065
|
|
20.02.2013 |
Andrej Mičica ICI |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Zmluva |
012013
|
zmluva o poskytnutí finančného daru
|
270,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Nadacia Petit Academy |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
Potraviny Mäso
|
99,90 |
s DPH |
20130220
|
|
19.02.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
22
|
Potraviny
|
426,24 |
s DPH |
230304453
|
|
19.02.2013 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
Potraviny
|
74,39 |
s DPH |
21300248
|
|
18.02.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
3710308
|
|
15.02.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
Potraviny
|
72,24 |
s DPH |
21300299
|
|
15.02.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
el.energia
|
570,00 |
bez DPH |
3207938600
|
|
15.02.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
3710308
|
|
15.02.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
Potraviny Mäso
|
73,81 |
s DPH |
20130189
|
|
12.02.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
telefon mesačne hovory
|
34,26 |
s DPH |
3746982881
|
|
11.02.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
telefon mesačne hovory
|
14,98 |
s DPH |
7746990790
|
|
11.02.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
školenie seminar
|
17,00 |
s DPH |
18022013
|
|
11.02.2013 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
Mrazené potraviny
|
186,40 |
s DPH |
2013901250
|
|
08.02.2013 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
17
|
Potraviny Mäso
|
79,20 |
s DPH |
20130157
|
|
06.02.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
dvojkreslo, CUBA
|
170,00 |
s DPH |
1322500014
|
|
06.02.2013 |
TEMPO Kondela s.r.o Vojtaššakova 893 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
518
|
Potraviny
|
222,06 |
s DPH |
230303144
|
|
05.02.2013 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
hnede uhlie
|
1 456,73 |
s DPH |
2013037
|
|
04.02.2013 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Zmluva |
04/2013
|
zmluva o výkone činnosti pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
PYROKOMPLEX s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24
|
Ovocie - Zelenina
|
218,03 |
s DPH |
20130016
|
|
01.02.2013 |
Mirutomi |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
Potraviny
|
209,39 |
s DPH |
42
|
|
31.01.2013 |
Coop Jednota |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
c
|
236,33 |
s DPH |
2013100029
|
|
31.01.2013 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
Potraviny Mäso
|
112,96 |
s DPH |
20130106
|
|
28.01.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
08/2013
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
70696995
|
|
25.01.2013 |
Komenský ,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
07/2013
|
čistiace prostriedky SJ
|
85,75 |
s DPH |
2013049
|
|
25.01.2013 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
09/2013
|
časopis SKOLA
|
22,00 |
s DPH |
13992234
|
|
25.01.2013 |
JurisDat - M.Medlen,Redakcia škola-Mel |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
Potraviny
|
42,98 |
s DPH |
21300158
|
|
25.01.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
Potraviny Mäso
|
69,53 |
s DPH |
20130089
|
|
23.01.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
03/2013
|
členské RVC
|
73,00 |
s DPH |
201334
|
|
18.01.2013 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
04/20113
|
telefon mesačne hovory
|
19,22 |
s DPH |
0746012888
|
|
18.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
05/2013
|
telefon mesačne hovory
|
29,96 |
s DPH |
2746005006
|
|
18.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
Mrazené potraviny
|
119,92 |
s DPH |
2013900851
|
|
18.01.2013 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
Potraviny
|
72,35 |
s DPH |
21300109
|
|
17.01.2013 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
Potraviny
|
149,81 |
s DPH |
230301043
|
|
15.01.2013 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
Potraviny Mäso
|
114,95 |
s DPH |
20130056
|
|
15.01.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
02/2013
|
školenie RVC
|
17,00 |
s DPH |
17012013
|
|
14.01.2013 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
01/2013
|
osvedčenie o absolvovaní
|
38,64 |
s DPH |
1132200507
|
|
14.01.2013 |
SEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
Mrazené potraviny
|
209,51 |
s DPH |
2013900138
|
|
11.01.2013 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
553
|
Potraviny Mäso
|
87,89 |
s DPH |
20130028
|
|
09.01.2013 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
Potraviny
|
448,13 |
s DPH |
230300428
|
|
08.01.2013 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
Ovocie - Zelenina
|
143,45 |
s DPH |
20120447
|
|
08.01.2013 |
Mirutomi |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Zmluva |
012013
|
dodávka uhlia na obdobie r. 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
pomocky a hračky SkD
|
528,58 |
s DPH |
631
|
|
28.12.2012 |
Coop Jednota |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
552
|
Potraviny
|
187,52 |
s DPH |
633
|
|
28.12.2012 |
Coop Jednota |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Chlieb -pečivo
|
189,56 |
s DPH |
fajj12/2012
|
|
28.12.2012 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
čistiace prostriedky
|
25,60 |
s DPH |
632
|
|
28.12.2012 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
notebook ASUS
|
350,00 |
s DPH |
120600223
|
|
28.12.2012 |
Regional discov |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
pracovný odev
|
163,92 |
s DPH |
12100326
|
|
28.12.2012 |
BORTEX Bobrov, spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
548
|
Potraviny
|
110,84 |
s DPH |
230227073
|
|
25.12.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
Koberec Violet
|
165,00 |
s DPH |
121217
|
|
21.12.2012 |
Ferletjak Peter |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
plynová prípojka
|
3 136,32 |
s DPH |
201282
|
|
20.12.2012 |
Z-MONT s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
poistenie HM zodp.za škodu
|
66,39 |
s DPH |
511036426
|
|
20.12.2012 |
Alianz poistovna |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
poistenie hnut.maj. počítačov
|
169,28 |
s DPH |
511031788
|
|
20.12.2012 |
Alianz poistovna |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
Potraviny Mäso
|
138,12 |
s DPH |
20121181
|
|
19.12.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
kreslo, dvoj. stolik, regal
|
1 633,00 |
s DPH |
1222500197
|
|
19.12.2012 |
TEMPO Kondela s.r.o Vojtaššakova 893 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
hnede uhlie
|
2 687,93 |
s DPH |
2012216
|
|
17.12.2012 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
toner
|
37,32 |
s DPH |
1216106196
|
|
17.12.2012 |
CAMEA |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
koberec
|
211,00 |
s DPH |
121214
|
|
17.12.2012 |
Ferletjak Peter |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
pracovný odev, tričko teplaky
|
134,72 |
s DPH |
608
|
|
14.12.2012 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
inštalacia internetu do tried
|
900,22 |
s DPH |
12040004
|
|
14.12.2012 |
Patrik Kačena |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Komenský, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
učebne pomocky, stôl, stoličky
|
9 315,95 |
s DPH |
2622012
|
|
14.12.2012 |
Ing. Dana Halamova |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
koberec metražny
|
154,00 |
s DPH |
121211
|
|
12.12.2012 |
Ferletjak Peter |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
televizor
|
430,80 |
s DPH |
5912006986
|
|
11.12.2012 |
ELEKTROSPED a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
547
|
Potraviny Mäso
|
129,73 |
s DPH |
20121142
|
|
11.12.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
telefon mesačne hovory
|
32,33 |
s DPH |
5745026791
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
telefon mesačne hovory
|
14,98 |
s DPH |
6745034696
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
prac.oblečenie- nohavice,tričko,vesta
|
291,05 |
s DPH |
12100283
|
|
10.12.2012 |
BORTEX Bobrov, spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
drogeria,toro pasta,
|
39,10 |
s DPH |
595
|
|
10.12.2012 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
smernice a organiz.predpisy pre školstvo
|
46,79 |
s DPH |
|
12026893
|
10.12.2012 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
udržiavaci poplat. VEMA aktual.
|
193,20 |
s DPH |
|
720121561
|
10.12.2012 |
Vema, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
služby o bezpečnosti prace
|
150,00 |
s DPH |
|
121223
|
10.12.2012 |
Albín Pisarčík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
uhlie hnedé
|
1 343,28 |
s DPH |
|
2012210
|
10.12.2012 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
551
|
Potraviny
|
37,30 |
s DPH |
21202448
|
|
07.12.2012 |
CBA Verex |
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
549
|
Ovocie - Zelenina
|
255,55 |
s DPH |
20120405
|
|
07.12.2012 |
Mirutomi |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
544
|
Potraviny
|
299,36 |
s DPH |
230226392
|
|
04.12.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
540
|
Potraviny
|
237,55 |
s DPH |
230225182
|
|
04.12.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
Dobre Jedlo časopis
|
17,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
542
|
Mrazené potraviny
|
163,14 |
s DPH |
2012916628
|
|
03.12.2012 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
ortopedická obuv
|
240,00 |
s DPH |
20120147
|
|
03.12.2012 |
ANA,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
knihy do knižnice
|
113,85 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Slov.pedag.naklad. Mladé letá s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
elektrická energia -zaloha
|
557,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
545
|
Chlieb -pečivo
|
200,09 |
s DPH |
fajj11/2012
|
|
03.12.2012 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
537
|
Mrazené potraviny
|
260,48 |
s DPH |
2012915840
|
|
03.12.2012 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
seminar Zilina
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
NU CŽV, regionálne pracovisko |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
543
|
Potraviny Mäso
|
94,09 |
s DPH |
20121111
|
|
03.12.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
546
|
Potraviny
|
313,23 |
s DPH |
594
|
|
03.12.2012 |
Coop Jednota |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
šťava.ovocie
|
114,02 |
s DPH |
1306607
|
|
11.09.2013 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
DVD prehravač
|
72,00 |
s DPH |
20120162
|
|
23.11.2012 |
Robert Janckulík SAT Elektronic |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
servis a overenie váh
|
67,50 |
s DPH |
462012
|
|
23.11.2012 |
Servis Váh-Pavol MIČIC |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
uč.pomocky,hračwky, lopta
|
413,15 |
s DPH |
529
|
|
23.11.2012 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
539
|
Potraviny Mäso
|
161,48 |
s DPH |
20121040
|
|
20.11.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
534
|
Potraviny
|
173,97 |
s DPH |
230223674
|
|
19.11.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
538
|
Potraviny
|
28,32 |
s DPH |
21202230
|
|
19.11.2012 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
seminar,učt.závierka
|
17,00 |
s DPH |
052012
|
|
19.11.2012 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
2012052
|
|
16.11.2012 |
EPL s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
Xerox DC, toner
|
180,00 |
s DPH |
2012176
|
|
16.11.2012 |
VS-Laser Viktor Sameliak |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
LOGICO didaktické hry
|
53,70 |
s DPH |
121468
|
|
16.11.2012 |
Pro Solutions, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
541
|
Potraviny
|
96,52 |
s DPH |
541
|
|
15.11.2012 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
535
|
Potraviny Mäso
|
71,38 |
s DPH |
20121020
|
|
13.11.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
čistiace prostriedky
|
240,62 |
s DPH |
514
|
|
12.11.2012 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
Historická revue
|
30,00 |
s DPH |
946502
|
|
12.11.2012 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, as.. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
531
|
Mrazené potraviny
|
147,48 |
s DPH |
2012915207
|
|
09.11.2012 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
telefon mesačne hovory
|
30,42 |
s DPH |
1744033909
|
|
08.11.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
telefon mesačne hovory
|
34,32 |
s DPH |
2744025930
|
|
08.11.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
uhlie hnedé
|
1 310,65 |
s DPH |
2012182
|
|
07.11.2012 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
536
|
Ovocie - Zelenina
|
204,20 |
s DPH |
20120369
|
|
07.11.2012 |
Mirutomi |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
529
|
Potraviny
|
233,16 |
s DPH |
230222676
|
|
06.11.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
533
|
Potraviny Mäso
|
192,77 |
s DPH |
20120994
|
|
06.11.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
elektrická energia -zaloha
|
557,00 |
s DPH |
3207938600
|
|
05.11.2012 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
37810308
|
192012
|
05.11.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
Manažment školy v praxi
|
56,16 |
s DPH |
7330112638
|
|
05.11.2012 |
IURA EDITION, spol.s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
služby IVES aktuálizácie
|
83,65 |
s DPH |
5590011529
|
|
05.11.2012 |
IVES Košice |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
530
|
Chlieb -pečivo
|
270,77 |
s DPH |
fajj10/2012
|
|
31.10.2012 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
532
|
Potraviny
|
303,17 |
s DPH |
515
|
|
31.10.2012 |
Coop Jednota |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
527
|
Mrazené potraviny
|
155,23 |
s DPH |
2012914434
|
|
26.10.2012 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
krieda, 100 ks karton
|
73,60 |
s DPH |
20120105
|
|
26.10.2012 |
MULTIP SK s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
528
|
Potraviny Mäso
|
98,26 |
s DPH |
20120942
|
|
23.10.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
526
|
Potraviny
|
534,40 |
s DPH |
230221938
|
|
16.10.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
525
|
Potraviny Mäso
|
147,92 |
s DPH |
20120909
|
|
16.10.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
telefon mesačne hovory
|
21,47 |
s DPH |
7743046049
|
|
15.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
seminar
|
35,00 |
s DPH |
23102012
|
|
15.10.2012 |
Neziskova organizácia VESNA |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
telefon mesačne hovory
|
31,02 |
s DPH |
1743038022
|
|
15.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
školenie RVC
|
17,00 |
s DPH |
23102012
|
|
15.10.2012 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
524
|
Mrazené potraviny
|
165,82 |
s DPH |
2303003025
|
|
12.10.2012 |
Nex t Trade |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
drogeria, čistiace
|
33,36 |
s DPH |
448
|
|
11.10.2012 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
farba,riedidlo, štetec
|
46,51 |
s DPH |
20120357
|
|
10.10.2012 |
Jozef Pisarčík P-mail, Slnečná 162/17 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
521
|
Potraviny
|
50,10 |
s DPH |
230221280
|
|
09.10.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
520
|
Potraviny Mäso
|
152,57 |
s DPH |
2012870
|
|
09.10.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
elektrická energia -zaloha
|
557,00 |
s DPH |
3207938600
|
|
05.10.2012 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
poistenie školak ročne
|
620,40 |
s DPH |
9200951638
|
|
05.10.2012 |
Generali Slovensko poistovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
523
|
Potraviny
|
66,64 |
s DPH |
21201980
|
|
05.10.2012 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
522
|
olej
|
86,82 |
s DPH |
2012295
|
|
03.10.2012 |
Kaluža Miroslav |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
514
|
Potraviny Mäso
|
102,56 |
s DPH |
20120846
|
|
02.10.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
515
|
Potraviny
|
166,58 |
s DPH |
230220614
|
|
02.10.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
časopis Mladý vedec
|
16,15 |
s DPH |
FA 12025
|
|
01.10.2012 |
P-MAT,n.o, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
513
|
Chlieb -pečivo
|
168,09 |
s DPH |
FaJJ 9/ 2012
|
|
30.09.2012 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
516
|
Ovocie - Zelenina
|
203,99 |
s DPH |
20120343
|
|
30.09.2012 |
Mirutomi |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
519
|
Potraviny
|
229,74 |
s DPH |
449
|
|
30.09.2012 |
Coop Jednota |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
kancel.potreby ,toner, USB, naplne
|
675,77 |
s DPH |
|
FA 12030825
|
28.09.2012 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
518
|
Potraviny
|
35,86 |
s DPH |
21201927
|
|
28.09.2012 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
517
|
Mrazené potraviny
|
218,71 |
s DPH |
2012913618
|
|
28.09.2012 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
512
|
Potraviny Mäso
|
144,70 |
s DPH |
20120807
|
|
25.09.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
čistiace prostriedky
|
112,60 |
s DPH |
|
FA 2012685
|
21.09.2012 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
510
|
Potraviny
|
251,74 |
s DPH |
230219325
|
|
18.09.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
509
|
Potraviny Mäso
|
121,20 |
s DPH |
20120772
|
|
17.09.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
|
192012
|
17.09.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
aSc agenda komplket ZS 2013
|
349,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
oprava počítača v MS
|
92,95 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
511
|
Mrazené potraviny
|
129,53 |
s DPH |
2012912776
|
|
14.09.2012 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
časopis Naša škola
|
12,72 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
PAMIKO spol.s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
hračky, lopta,puzzle, skladačky - MS
|
427,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
507
|
Potraviny
|
157,19 |
s DPH |
230218650
|
|
11.09.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
503
|
Mrazené potraviny
|
164,24 |
s DPH |
2012911978
|
|
11.09.2012 |
Chrien |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
telefon mesačne hovory
|
20,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
telefon mesačne hovory
|
29,96 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
504
|
Potraviny Mäso
|
74,58 |
s DPH |
20120739
|
|
10.09.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
Koberec metražny 5x1,5
|
52,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Ferletjak Peter |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
školenie RVC
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
508
|
Potraviny
|
67,08 |
s DPH |
21201770
|
|
07.09.2012 |
CBA Verex |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
kanc. obalka, lep,, obal záznam
|
120,07 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Albin Franek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
el.energia
|
557,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
Knihy -pre MS
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Pro Solutions, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
časopis ŠKOLA
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Redakcia Škola- MEL |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
učebne pomocky a mater. pre SkD
|
231,17 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Albin Franek |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
505
|
Potraviny Mäso
|
98,64 |
s DPH |
20120711
|
|
03.09.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
502
|
Potraviny
|
604,87 |
s DPH |
230217608
|
|
03.09.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
kurenárske práce, oprava radiatorov
|
380,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Jadroň Milan |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
chladnička do ŠJ
|
355,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Robert Janckulík SAT Elektronic |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
My oravské noviny
|
25,00 |
s DPH |
ZOD č. 01/2012
|
|
22.08.2012 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
tlačiva, os.spis, záznam tr.kniha
|
73,00 |
s DPH |
|
21222088458
|
22.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
služba o bezpečnost prace
|
150,00 |
s DPH |
|
120709
|
10.08.2012 |
Albín Pisarčík |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
25.08.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
mesačné hovory
|
20,98 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
25.08.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
mesačné hovory
|
29,96 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
25.08.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
vodne stočne
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
08.08.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
501
|
Ovocie - Zelenina
|
106,79 |
s DPH |
20120291
|
|
01.08.2012 |
Mirutomi |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
500
|
Ovocie - Zelenina
|
178,22 |
s DPH |
20120256
|
|
31.07.2012 |
Mirutomi |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
mesačne hovory
|
21,70 |
s DPH |
|
5740072867
|
16.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
25.08.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
mesačne hovory
|
29,96 |
s DPH |
|
17400646
|
16.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
25.08.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
vodne stočne
|
199,66 |
s DPH |
|
5221000492
|
13.07.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
25.08.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
čistiace prostriedky
|
325,62 |
s DPH |
|
286
|
12.07.2012 |
Coop Jednota |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
25.08.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Personalistika +dokumentacia ZŠ
|
79,01 |
s DPH |
|
21216774
|
11.07.2012 |
RAABE nakladateľstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
drogeria, jar, dix
|
31,19 |
s DPH |
|
322
|
09.07.2012 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
drogeria pre MS
|
457,54 |
s DPH |
|
324
|
09.07.2012 |
Coop Jednota |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
vodne, stočne
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
04.07.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
školenie veducich .šk.jedálni
|
20,00 |
s DPH |
|
20092012
|
04.07.2012 |
VPV-ARWA,n.o, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
prehliadky TV náradia v škole
|
63,40 |
s DPH |
|
2002012
|
04.07.2012 |
Mgr. Marian Bačík,Kľakovská 23/14 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
školenie škol.jedálne
|
20,00 |
s DPH |
|
30082012
|
04.07.2012 |
VPV-ARWA,n.o, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
506
|
Potraviny
|
343,64 |
s DPH |
321
|
|
02.07.2012 |
Coop Jednota |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
498
|
Chlieb -pečivo
|
222,73 |
s DPH |
fajj6/2012
|
|
30.06.2012 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
ZŠS |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
499
|
Potraviny Mäso
|
44,42 |
s DPH |
20120540
|
|
30.06.2012 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravska Jasenica |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
laminátor, fólia, hrebeň
|
112,26 |
s DPH |
|
1200140
|
18.06.2012 |
TRIOMAT s.r.o Stefanikova 266/17 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
494
|
Potraviny
|
189,27 |
s DPH |
230212928
|
|
12.06.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
vodné stočné
|
140,00 |
s DPH |
|
37810308
|
11.06.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
elektrická energia
|
557,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
11.06.2012 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
otočné stoličky, regál, skriňa
|
480,00 |
s DPH |
|
1222500068
|
11.06.2012 |
TEMPO Kondela s.r.o Vojtaššakova 893 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
Drogéria - dixy
|
9,20 |
s DPH |
|
271
|
11.06.2012 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
Nadstavec na tepovač
|
48,96 |
s DPH |
|
2012050151
|
11.06.2012 |
ENEFTECH s.r.o Handlovská 498/36 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Farba na preliezky
|
164,93 |
s DPH |
|
20120141
|
11.06.2012 |
Jozef Pisarčík P-mail, Slnečná 162/17 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
496
|
Mrazené potraviny
|
170,54 |
s DPH |
2012908811
|
|
11.06.2012 |
Chrien |
z |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
mesačné hovory
|
20,98 |
s DPH |
|
3739078506
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
mesačné hovory
|
37,15 |
s DPH |
|
4739070242
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
488
|
Potraviny
|
213,91 |
s DPH |
230212309
|
|
05.06.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Futbalové dresy,štucne,rukavice
|
586,25 |
s DPH |
|
220887
|
25.05.2012 |
Firma KOSIK - siete s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
Tepovač KARCHER + prašok
|
528,13 |
s DPH |
|
120283
|
25.05.2012 |
U-MAX,spol.s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Dokumentacia ZS - ZD
|
78,15 |
s DPH |
|
51204290
|
25.05.2012 |
RAABE nakladateľstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Oprava FTVP
|
57,00 |
s DPH |
|
20120003
|
23.05.2012 |
Jozef Ptacek ELEKTA |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Personalistika v praxi
|
40,54 |
s DPH |
|
21206758
|
23.05.2012 |
RAABE nakladateľstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Poradca riaditela
|
39,35 |
s DPH |
|
21213548
|
23.05.2012 |
RAABE nakladateľstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
Seminár hotel Permon
|
107,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
Publikácia účtovna závierka
|
10,00 |
s DPH |
|
312012
|
18.05.2012 |
ASERTIM - AGEN |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Poradca riaditeľa
|
40,63 |
s DPH |
|
21207716
|
11.05.2012 |
RAABE nakladateľstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
xero xDC
|
84,00 |
s DPH |
|
F2012073
|
11.05.2012 |
VS-Laser Viktor Samuliak |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
682012
|
drogéria-pur
|
3,70 |
s DPH |
|
186
|
09.05.2012 |
Coop Jednota |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
mesačné hovory
|
22,43 |
s DPH |
|
1738085815
|
09.05.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
mesačné hovory
|
31,40 |
s DPH |
|
4738077404
|
09.05.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
čistenie a kontrola komína
|
50,00 |
s DPH |
|
4/RB/12
|
04.05.2012 |
Ing. Richard Bereš |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
elektrická energia -zaloha
|
557,00 |
s DPH |
|
3207938600
|
04.05.2012 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
|
192012
|
04.05.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
hnedé uhlie
|
1 310,65 |
s DPH |
|
2012110
|
02.05.2012 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Teflonove obrusy do ŠJ
|
196,88 |
s DPH |
|
20120560
|
30.04.2012 |
TEXICOP s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
474
|
Chlieb -pečivo
|
233,79 |
s DPH |
fa4/2012
|
|
30.04.2012 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
ZŠS |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia
|
249,00 |
s DPH |
|
2103907712
|
27.04.2012 |
Obvodný úrad žvotného prostredia Dolný Kubín |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
čistiace prostriedky
|
74,51 |
s DPH |
|
2012244
|
25.04.2012 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
oprava WC, stavebné práce
|
9 302,04 |
s DPH |
ZOD č. 01/2012
|
201206
|
25.04.2012 |
Z - mont. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
477
|
Mrazené potraviny
|
42,36 |
s DPH |
2012906054
|
|
20.04.2012 |
Chrien |
ZŠS |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
465
|
Potraviny
|
146,61 |
s DPH |
158
|
|
19.04.2012 |
Coop Jednota |
ZŠS |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
skúška hasiacich prístrojov
|
161,16 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
mesačne hovory telefon
|
20,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
telefon mesačne hovory
|
29,96 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
knihy do knižnice
|
39,81 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
KNIHY PRE KAžDEHO s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
knihy pre MS
|
42,52 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
KNIHY PRE KAžDEHO s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
drogeria, čistiace prostriedky
|
34,96 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Coop Jednota |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
uzavierka učt.+ nastavenie roka
|
49,92 |
s DPH |
2012078
|
|
16.04.2012 |
Andrej Mičica ICI |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
učt.služby,konsolidacia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Andrej Mičica ICI |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Zmluva |
02162011
|
hnutelný majetok notbook z prost. EU
|
1 959.85 |
s DPH |
|
02162011
|
09.04.2012 |
Štatny pedagogický ústav |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
464
|
Potraviny Mäso
|
63,96 |
s DPH |
230208597
|
|
04.04.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
el.energia
|
557,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
vodne, stočne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
kancelárske potreby
|
125,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
462
|
Potraviny Mäso
|
141,65 |
s DPH |
20120273
|
|
02.04.2012 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
461
|
Mrazené potraviny
|
90,62 |
s DPH |
2301004224
|
|
30.03.2012 |
Nex t Trade |
ZŠS |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
459
|
Potraviny
|
63,41 |
s DPH |
230207779
|
|
27.03.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_1850
|
bezoplatný prevod majetku státu
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
472
|
Ovocie - Zelenina
|
22,58 |
s DPH |
92713578
|
|
23.03.2012 |
Normal |
ZŠS |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
471
|
Ovocie - Zelenina
|
47,33 |
s DPH |
92713577
|
|
23.03.2012 |
Normal |
ZŠS |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
460
|
Mrazené potraviny
|
119,74 |
s DPH |
2012904609
|
|
23.03.2012 |
Chrien |
ZŠS |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
458
|
Ovocie - Zelenina
|
47,42 |
s DPH |
291488
|
|
21.03.2012 |
Normal |
ZŠS |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
458
|
Ovocie - Zelenina
|
47,42 |
s DPH |
291488
|
|
21.03.2012 |
Normal |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
455
|
Potraviny
|
236,39 |
s DPH |
230207193
|
|
20.03.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
poistenie 2 notebookov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Allianz.Slovenská poisťovna a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
451
|
Potraviny Mäso
|
132,22 |
s DPH |
20120225
|
|
19.03.2012 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
toner canon
|
84,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
PC LOAD,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
457
|
Mrazené potraviny
|
160,49 |
s DPH |
2012904206
|
|
16.03.2012 |
Chrien |
ZŠS |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
456
|
Potraviny
|
54,96 |
s DPH |
201200521
|
|
16.03.2012 |
CBA Verex |
ZŠS |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
454
|
Potraviny
|
123,38 |
s DPH |
230206497
|
|
13.03.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
450
|
Potraviny
|
121,87 |
s DPH |
230206459
|
|
13.03.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
452
|
Mrazené potraviny
|
87,74 |
s DPH |
2301004170
|
|
13.03.2012 |
Nex t Trade |
ZŠS |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
453
|
Potraviny Mäso
|
130,24 |
s DPH |
20120209
|
|
13.03.2012 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
telefon mesačne hovory
|
20,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
taška na NB,myš
|
41,75 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
inštalacia V4,konzultácie k PAM,kotrola dat
|
109,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
VEMA,s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
hnedé uhlie
|
1 335,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
vodne, stočne,zalohy
|
140,00 |
s DPH |
|
192012
|
12.03.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
elektrická energia -zaloha
|
557,00 |
s DPH |
|
3207938 2
|
12.03.2012 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
telefon mesačne hovory
|
41,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/0663-037810308
|
výpočtová technika 4 počítače/ DHM/
|
3 765,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Ústav informácii a prognoz školstva, |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
449
|
Olej
|
73,80 |
s DPH |
201284
|
|
02.03.2012 |
Miroslav Kaluža |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
445
|
Chlieb -pečivo
|
287,85 |
s DPH |
Fajj2/2012
|
|
01.03.2012 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
443
|
Potraviny Mäso
|
78,17 |
s DPH |
20120175
|
|
29.02.2012 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
446
|
Mrazené potraviny
|
52,85 |
s DPH |
2012903086
|
|
29.02.2012 |
Chrien |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
447
|
Ovocie - Zelenina
|
226,99 |
s DPH |
20120115
|
|
29.02.2012 |
Mirutomi |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
448
|
Potraviny
|
190,74 |
s DPH |
74
|
|
29.02.2012 |
Coop Jednota |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
443
|
Potraviny
|
118,84 |
s DPH |
2012902724
|
|
29.02.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
444
|
Potraviny
|
40,32 |
s DPH |
21200374
|
|
24.02.2012 |
CBA Verex |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
časopis Mladý Záchranár
|
11,88 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Rescue team Slovakia o.z. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
úprava uzávierky pre DU
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Andrej Mičica ICI |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
učtovnícke služby
|
342,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Andrej Mičica ICI |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
publikácia účtovne súvzťažnosti
|
21,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
439
|
Potraviny
|
211,18 |
s DPH |
230204695
|
|
21.02.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
438
|
Potraviny Mäso
|
109,30 |
s DPH |
20120148
|
|
20.02.2012 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
poradca riaditeľa
|
43,19 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
RAABE nakladateľstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
školenie o daniach
|
17,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
hnede uhlie
|
1 362,32 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Xerox DC440 DC220
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
VS-Laser Viktor Samuliak |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
Dobre jedlo
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Slovenská pošta ,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
442
|
Mrazené potraviny
|
86,15 |
s DPH |
2012902724
|
|
17.02.2012 |
Chrien |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
441
|
Potraviny
|
45,06 |
s DPH |
21200320
|
|
17.02.2012 |
CBA Verex |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
440
|
Mrazené potraviny
|
109,30 |
s DPH |
2301004041
|
|
17.02.2012 |
Nex t Trade |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
uhlie
|
1 362,32 |
s DPH |
1/2012
|
1/2012
|
16.02.2012 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
noviny SME
|
131,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
čistiace prostriedky
|
75,27 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
D.H.KOMPLET s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
aSc agenda komplet
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
ASC Applied Software Consultants,sr.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
433
|
Potraviny
|
214,77 |
s DPH |
230203983
|
|
14.02.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
telefon mesačne hovory
|
55,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
noviny SME
|
262,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Petit Press a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Kniha Poklady dejin a kultury Oravy
|
28,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Marián Grígel |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
437
|
Mrazené potraviny
|
85,12 |
s DPH |
2012902267
|
|
13.02.2012 |
Chrien |
ZŠS |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
436
|
Potraviny
|
25,26 |
s DPH |
21200273
|
|
13.02.2012 |
CBA Verex |
ZŠS |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
432
|
Mrazené potraviny
|
75,95 |
s DPH |
20120123
|
|
13.02.2012 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
telefon mesačne hovory
|
20,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
oprava pece
|
57,53 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
GASTROLUX, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
čistiace prostriedky
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
425
|
Mrazené potraviny
|
112,70 |
s DPH |
2012901433
|
|
10.02.2012 |
Chrien |
ZŠS |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
431
|
Mrazené potraviny
|
99,08 |
s DPH |
2301004002
|
|
10.02.2012 |
Nex t Trade |
ZŠS |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
personalistika v práci riaditeľa
|
35,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
RAABE nakladateľstvo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
429
|
Ovocie - Zelenina
|
164,95 |
s DPH |
20120045
|
|
07.02.2012 |
Mirutomi |
ZŠS |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
427
|
Potraviny Mäso
|
136,46 |
s DPH |
20120108
|
|
07.02.2012 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
428
|
Potraviny
|
107,07 |
s DPH |
230203322
|
|
07.02.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
elektircká energia
|
557,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
430
|
Potraviny
|
202,90 |
s DPH |
46
|
|
06.02.2012 |
Coop Jednota |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
vodne, stočne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
424
|
Potraviny Mäso
|
90,67 |
s DPH |
20120095
|
|
01.02.2012 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
423
|
Chlieb -pečivo
|
284,26 |
s DPH |
Fajj01/2012
|
|
31.01.2012 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
toner canon
|
34,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
421
|
Potraviny
|
207,86 |
s DPH |
230202679
|
|
31.01.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
422
|
Potraviny
|
41,22 |
s DPH |
21200174
|
|
27.01.2012 |
CBA Verex |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
426
|
Potraviny
|
20,66 |
s DPH |
230202842
|
|
27.01.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
418
|
Potraviny
|
159,33 |
s DPH |
230202078
|
|
25.01.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
415
|
Potraviny Mäso
|
80,39 |
s DPH |
20120058
|
|
24.01.2012 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
416
|
Potraviny
|
165,30 |
s DPH |
230201944
|
|
24.01.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
417
|
Potraviny
|
121,87 |
s DPH |
230201942
|
|
24.01.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
410
|
Potraviny
|
124,60 |
s DPH |
617
|
|
23.01.2012 |
Coop Jednota |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
419
|
Potraviny
|
35,63 |
s DPH |
21200131
|
|
23.01.2012 |
CBA Verex |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
vodne, zalohove fa
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
09/2012
|
hnedé uhlie
|
1 352,81 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
seminar - školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
VPV-ARWA,n.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
420
|
Potraviny Mäso
|
71,46 |
s DPH |
2012901002
|
|
20.01.2012 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
vodne, stočne
|
86,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
412
|
Potraviny
|
239,69 |
s DPH |
230201262
|
|
17.01.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
06/2012
|
plan výchovno vzdel.činnosti
|
16,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
IRIS - Vydavateľstvo a tlač ,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
07/2012
|
telefon- mesačné hovory
|
33,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
za tovar -SF
|
722,00 |
s DPH |
12/2011
|
|
17.01.2012 |
COOP Jednota Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
411
|
Potraviny Mäso
|
116,04 |
s DPH |
20120035
|
|
17.01.2012 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
414
|
Mrazené potraviny
|
141,64 |
s DPH |
2012900633
|
|
13.01.2012 |
Chrien |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
413
|
Potraviny
|
53,20 |
s DPH |
21200067
|
|
13.01.2012 |
CBA Verex |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
408
|
Potraviny Mäso
|
144,60 |
s DPH |
20120017
|
|
10.01.2012 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
407
|
Olej
|
46,80 |
s DPH |
201213
|
|
10.01.2012 |
Miroslav Kaluža |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
409
|
Potraviny
|
305,04 |
s DPH |
230200496
|
|
10.01.2012 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3207938-2
|
dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
elektrická energia -zaloha
|
557,00 |
s DPH |
|
3207938 2
|
09.01.2012 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
02/2012
|
popisovač na tabule, atrament
|
318,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
TERAsport-Muller,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
01/2012
|
členské RVC na r. 2012
|
72,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
RVC Martin |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
04/2012
|
telefon mesačne hovory
|
20,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Dodávka uhlia
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Anna Koleštíková UKO |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
404
|
Chlieb -pečivo
|
275,55 |
s DPH |
Fajj 12/2011
|
|
06.01.2012 |
Ing .Ondrej Jackulík- Pekáreň |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
192012
|
dodávka pitnej vody
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
434
|
Mrazené potraviny
|
263,56 |
s DPH |
2301003702
|
|
30.12.2011 |
Nex t Trade |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
435
|
Potraviny Mäso
|
188,94 |
s DPH |
20111042
|
|
30.12.2011 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
391
|
potraviny
|
287,09 |
s DPH |
230127534
|
|
29.12.2011 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
406
|
Ovocie - Zelenina
|
57,90 |
s DPH |
20110821
|
|
29.12.2011 |
Mirutomi |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
405
|
Mrazené potraviny
|
167,76 |
s DPH |
2011918583
|
|
16.12.2011 |
Chrien |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
402
|
Mrazené potraviny
|
99,92 |
s DPH |
2301003787
|
|
16.12.2011 |
Nex t Trade |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
397
|
Mrazené potraviny
|
108,06 |
s DPH |
2011917790
|
|
16.12.2011 |
Chrien |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
403
|
Mrazené potraviny
|
123,31 |
s DPH |
2011916103
|
|
16.12.2011 |
Chrien |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
400
|
Potraviny Mäso
|
141,74 |
s DPH |
20111124
|
|
13.12.2011 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
401
|
Potraviny
|
153,26 |
s DPH |
230129216
|
|
13.12.2011 |
INMEDIA ZVOLEN |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
395
|
Potraviny Mäso
|
39,55 |
s DPH |
20111102
|
|
06.12.2011 |
Anton Skurčák |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
394
|
Potraviny
|
39,62 |
s DPH |
22102281
|
|
02.12.2011 |
CBA Verex |
ZŠS |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
24510703
|
06,06,2014 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
322014
|
zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
7317938535
|
03,03,2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
kontrola telov.ýchovneho naradia
|
62,69 |
s DPH |
|
1312014
|
16,06,2014 |
Mgr. Marian Bačík,Kľakovská 23/14 |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
402016
|
škola v prírode
|
1 569,50 |
s DPH |
20065031
|
|
10,02,2016 |
CK CERES |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
22.02.2016 |